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台湾民主自治同盟云南省委员会2017年第一季度预算执行情况说明

时间:2017/4/11 16:48:45|点击数:

  一、部门基本情况

  (一)机构情况

  台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位,财政全额供给,纳入为2017 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室:办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。

  (二)人员情况

  部门编制为14人。在职实有人数12 人,其中:行政编制11,事业编制1 人其中:财政全供养12 人非财政供养0 人;离退休人员6人,其中:离休1 人,退休5人。公务用车编制3辆,实有3 辆。

  二、收入支出结构分析

  (一)各项收入比重情况

  2017年部门财政拨款收入453.19万元,其中,本年收入446.24万元(其中:基本支出271.24万元占收入的59.86%,项目支出175万元占收入的38.62%),上年结转收入6.95万元占收入的1.54%。

  (二)支出与上年度同期对比分析

  截至2017年3月31日总支出89.84万元,占年初预算数的19.83%,与2016年同期相比支出增加34.33万元,增长61.85%。其中:基本支出55万元,占本年预算支出的20.28%,与2016年同期相比支出增加14.91万元,增长37.2%。项目支出34.84万元,占本年项目支出的20.05%,与2016年同期相比支出增加19.42万元,增长125.94%。

  (三)非税收入预算年度收入

  2017年非税收入预算为500元,一季度非税收入为135.4元,争取在第2季度全部上缴国库。

  三.预算执行中所取得成绩及存在的问题

  台盟云南省委年初预算项目资金预算执行进度达到20%,为确保年度预算工作顺利完成打下坚持的基础。

  2017年第2季度正在围绕我单位的中心工作,落实预算执行工作,通过制度来规范财务管理,用制度来管理人和事,按时按量完成预算执行工作。

 

附件3.                          
台湾民主自治同盟云南省委员会季度预算执行情况统计表
              ( 2017年度)            
填报日期:2017年4月10日               单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 0.05 0.0135 27.00% 0.0035                    
基本支出金额 271.24 55 20.28% 14.91                    
项目支出金额 175 34.84 20.05% 19.42                    

本文来源:台湾民主自治同盟云南省委员会