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关于民革云南省委部门2017年部门预算编制的说明

时间:2017/2/9 10:30:30|点击数:

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  中国国民党革命委员会(简称民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

  民革作为中共领导的多党合作政治体制中的一员,在建设有中国特色的社会主义事业中,发挥着越来越重要的作用。民革云南省委将按照建设新时期高素质参政党的要求,不断加强参政能力建设,积极履行参政党职责,为云南社会主义经济、政治、文化、社会建设作出新的贡献。

  2012年10月,经云南省机构编制委员会批准,民革云南省委机关设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处。人员编制31人。

  二、部门预算编制情况

  民革云南省委编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制28人,其中:行政编制28人。在职实有28人,其中:财政全供养28人。离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。车辆编制4辆,实有车辆2辆。

  四、2017年部门预算收支情况

  217年民革云南省委(单位)财务总收入649.41万元,其中:一般公共预算646.41万元,上年结转3万元。

  2017年部门财政拨款收入649.41万元,其中,本年收入646.41万元,上年结转收入3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款646.41万元(本级财力646.41万元)。

  2017年部门预算总支出646.41万元,其中:基本支出498.41万元,占总支出的77.10%,项目支出148万元,占总支出的22.90%。

  (一) 基本支出情况

  2017年用于保障机关正常运转的日常支出498.41万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.26%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的50.74%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加144.83万元,增减变化的原因主要是增加社会保障和就业支出。

  (二) 项目支出情况

  2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148万元,如民主党派专项经费等开支。与上年对比增加0.6万元,增减变化的原因主要是增加民主党派专项经费0.6万元。

  五、名词解释

 

 

附件1-1      
财政拨款收支预算总表
      单位:万元
一、本年收入 649.41 一、本年支出 549.41
(一)一般公共预算 649.41   (一) 一般公共服务支出 567.76
  1、本级财力 649.41   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 50.34
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转 3   (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 31.31
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 649.41 支出总计 649.41

 

附件1-2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 564.76 416.76 148
20128 民主党派及工商联事物 564.76 416.76 148
2012801 行政运行 423.76 416.76 7
2012899 其他民主党派及工商联事物支出 141   141
208 社会保障和就业支出 50.34 50.34  
20805 行政单位离退休 50.34 50.34  
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.29 1.29  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 49.05  
221 住房保障支出 31.31 31.31  
22102 住房改革支出 31.31 31.31  
2210201 住房公积金 31.31 31.31  
      646.41 498.41 148

 

附件1-3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出   246.52          
30101   基本工资   99.69          
30102   津贴补贴   137.23          
30103   奖金   9.31          
30104 其他社会保障缴费   0.29          
302 商品和服务支出   126.54          
30201         办公费   8.48          
30202         印刷费   1.17          
30205         水费   1.65          
30206         电费   1.61          
30209 物业管理费   0.98          
30207         邮电费   3.71          
30211         差旅费   29.04          
30213         维修(护)费   0.77          
30215         会议费   30          
30216         培训费   2.49          
30218         工会经费   4.74          
30219         福利费   4.74          
30231         公务用车运行维护费   0.2          
30239 其他交通费用   34.39          
30299         其他商品和服务支出   2.57          
303 对个人和家庭的补助   44.7          

 

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

 

附件1-5      
部门收支总表
      单位:万元
一、一般公共预算 646.41 一、一般公共服务支出 567.76
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
上年结转 3 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 50.34
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 31.31
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 649.41 支出总计 649.41

 

附件1-6
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 564.76 564.76          
20128 民主党派及工商联事物 564.76 564.76          
2012801 行政运行 423.76 423.76          
2012899 其他民主党派及工商联事物支出 141 141          
208 社会保障和就业支出 50.34 50.34          
20805 行政单位离退休 50.34 50.34          
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.29 1.29          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 49.05          
221 住房保障支出 31.31 31.31          
22102 住房改革支出 31.31 31.31          
2210201 住房公积金 31.31 31.31          
  上年结转 3 3          
      649.41 649.41          

附件1-7
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 564.76 416.76 148
20128 民主党派及工商联事物 564.76 416.76 148
2012801 行政运行 423.76 416.76 7
2012899 其他民主党派及工商联事物支出 141   141
208 社会保障和就业支出 50.34 50.34  
20805 行政单位离退休 50.34 50.34  
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.29 1.29  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 49.05  
221 住房保障支出 31.31 31.31  
22102 住房改革支出 31.31 31.31  
2210201 住房公积金 31.31 31.31  
      646.41 498.41 148

 

 

本文来源:民革云南省委办公室