第一部分 民革红河州委概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

  1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党全作和政治协商制度。

  2、组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

  3、 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州党员做好服务工作。

  (二)2015取得的主要事业成就

  2015年，在州政协会上共提交大会发言3篇，集体提案6件，委员个人提案7件。其中1件集体提案和1件委员个人提案件被州政协表彰为优秀提案。积极参加中共红河州委统战部组织的开展“边境统战河口行”、“光彩事业河口行”、“同心工程河口行”活动;认真落实“美丽家园”行动计划，多次到包保责任村—元阳县新街镇猴子寨村进行实地调研, 帮扶资金2万元用于该村“美丽家园”建设;对新农村建设派驻点—元阳胜村村委会进行实地调研, 帮扶资金1万元;派出新农村指导员驻屏边县玉屏镇新侬村委会开展工作;两次深入屏边县玉屏镇新侬村委会开展“挂包帮”“转走访”工作，力所能及做好扶贫帮困工作;到屏边县六斗乡和玉屏镇王家村委会进行义诊，接待患者800多人，发放治疗药品价值7万多元;资助贫困大学生;到河口县开展法律培训和多次走访慰问州内部分抗战老兵，并为他们进行体检。举行了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”系列活动。

  二、民革红河州委基本情况

  (一)民革红河州委决算单位构成

  民革红河州委纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

  (二)民革红河州委人员和车辆的编制及实有情况

  民革红河州委实有人员编制4人，其中：行政编制4人(含行政工勤编制1人)。

  离退休人员2人，其中：退休2人。

  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  第二部分 2015年度民革红河州委决算表

  (详见附件)

  第三部分 2015年度民革红河州委决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本年收入62.59万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数62.59万元，占总收入的100%。与上年对比增加9.56万元,主要原因是人员增加、工资增加和州补贴。

  二、支出决算情况说明

  民革红河州委决算总支出62.25万元，其中：基本支出60.75万元，占总支出的97.6%;项目支出1.5万元，占总支出的2.4%。与上年对比增加8.85万元,主要原因是人员增加、工资增加、州补贴和举行了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”系列活动。

  (一)基本支出情况

  2015年用于保障民革红河州委正常运转的日常支出60.75万元。与上年对比增加8.32万元,主要原因是人员增加、工资增加、州补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.4%。

  (二)项目支出情况

  2015年用于民革红河州委特定的工作任务的经费支出1.5万元。与上年对比增加0.53万元,主要原因是举行了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”系列活动。如：召开纪念大会、征文等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  民革红河州委2015年一般公共预算财政拨款支出62.24万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加8.84万元,主要原因是人员增加、工资增加、州补贴和举行了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”系列活动。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务(类)支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.2%。主要用于工资福利支出26.9万元，商品和服务支出18.67万元;

  2、社会保障和就业(类)支出14.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.1%。主要用于对个人和家庭的补助支出中的退休费11.91万元和其它对个人和家庭的补助支出2.4万元，商品和服务支出0.08万元;

  3.住房保障(类)支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于对个人和家庭的补助支出中的住房公积金2.28万元。

  四、“三公”经费决算情况说明

  民革红河州委2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.04万元，其中，无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，公务接待费支出1.03万元。

  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.1万元，减少的主要原因是：车辆运行维护费减少。具体情况如下：

  (一)因公出国(境)费

  2015年民革红河州委无因公出国(境)情况。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2015年无购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.01万元。其中：运行维护费1.01万元，比2014年决算减少1.06万元，主要用于保障民革红河州委机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2015年民革红河州委共执行国内公务接待25批次，205人，接待费开支1.03万元。公务接待费比2014年决算减少0.04万元，主要用于接待上下级相关部门调研和党务工作而产生的费用。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  民革红河州委2015年机关运行经费支出17.24万元，与上年对比减少7.07万元,主要原因是财政缩减预算。民革红河州委机关运行经费主要用于办公费0.72万元、邮电费0.19万元、差旅费2.01万元、会议费1.59万元、培训费0.01万元、公务接待费1.03万元、劳务费1.95万元、委托业务费3.82万元、工会经费1.9万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费1.01万元、其它商品和服务支出2.71万元。

  (二)其他重要事项情况说明

  无。

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：民革红河州委				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	62.59	一、一般公共服务	28	45.58
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	14.39
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	2.28
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	62.59	本年支出合计	51	62.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	0.72	年末结转和结余	53	1.06
合计	27	63.31	合计	54	63.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：民革红河州委										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计
201			一般公共服务支出	62.59	62.59
20128			民主党派及工商联事务	45.92	45.92
2012801			行政运行	44.42	44.42
2012899			其它民主党派及工商联事务	1.50	1.50
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39
20805			行政事业单位离退休	14.39	14.39
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	14.39	14.39
221			住房保障支出	2.28	2.28
22102			住房改革支出	2.28	2.28
2210201			住房公积金	2.28	2.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：民革红河州委									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62.25	60.75	1.50
201			一般公共服务支出	45.58	44.08	1.50
20128			民主党派及工商联事务	45.58	44.08	1.50
2012801			行政运行	44.08	44.08
2012899			其它民主党派及工商联事务	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	14.39	14.39
20805			行政事业单位离退休	14.39	14.39
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	14.39	14.39
221			住房保障支出	2.28	2.28
22102			住房改革支出	2.28	2.28
2210201			住房公积金	2.28	2.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：民革戏河州委							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	62.59	一、一般公共服务	30		45.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37		14.39
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48		2.28
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	62.59	本年支出合计	53		62.24
年初财政拨款结转和结余	25	0.71	年末财政拨款结转和结余	54		1.06
一般公共预算财政拨款	26	0.71		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	63.30	合计	58		63.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：			民革红河州委									单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计		0.71		62.59	62.24	60.74	1.50	1.06	1.06
201			一般公共服务支出		0.71		45.92	45.57	44.07	1.50	1.06	1.06
201	28		民主党派及工商联事务		0.71		45.92	45.57	44.07	1.50	1.06	1.06
201	28	01	行政运行		0.71		44.42	44.07	44.07		1.06	1.06
201	28	99	其它民主党派及工商联事务				1.50	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出				14.39	14.39	14.39
208	05		行政事业单位离退休				14.39	14.39	14.39
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休				14.39	14.39	14.39
221			住房保障支出				2.28	2.28	2.28
221	02		住房改革支出				2.28	2.28	2.28
221	02	01	住房公积金				2.28	2.28	2.28
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	民革红河州委			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		60.73	43.49	17.24
301	工资福利支出	26.90	26.90
30101	基本工资	8.03	8.03
30102	津贴补贴	16.41	16.41
30103	奖金	0.86	0.86
30104	社会保障缴费	1.60	1.60
302	商品和服务支出	17.24		17.24
30201	办公费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.19		0.19
30211	差旅费	2.01		2.01
30215	会议费	1.59		1.59
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	1.03		1.03
30226	劳务费	1.95		1.95
30227	委托业务费	3.82		3.82
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01
30299	其它商品和服务支出	2.71		2.71
303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59
30302	退休费	11.91	11.91
30311	住房公积金	2.28	2.28
30399	其它对个人和家庭的 补助支出	2.40	2.40
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：民革红河州委			单位：万元
项  目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8.60	2.04
1.因公出国（境）费	3	3.20
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.80	1.01
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	2.80	1.01
3.公务接待费	7	2.60	1.03
（1）国内接待费	8	2.60	1.03
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	25
6.国内公务接待人次（人）	16	—	205
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	17.24
（一）行政单位	20	—	17.24
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。