按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会(简称台盟云南省委)是台盟在云南省的地方组织，始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，尽力开展社会服务，积极参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

二、部门预算编制情况

结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合台盟云南省委机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。

三、 部门基本情况

台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位，财政全额供给，纳入为2017年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。部门在职在编实有人数12人，其中：行政编制11，事业编制1人其中：财政全供养12人非财政供养0人;在编制5辆,实有3辆。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年台盟云南省委财务总收入453.19万元，其中：一般公共预算453.19万元。

2017年部门财政拨款收入453.19万元，其中，本年收入446.24万元，上年结转收入6.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.24万元(本级财力446.24万元)。

2017年部门预算总支出453.19万元，其中：本级财力安排的支出446.24万元，分别为基本支出271.24万元，占总支出的61%，项目支出175万元，占总支出的39%。按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)-28(款)”支出，为民主党派及工商联事务的支出403.48万元(其中“2012801”行政运行支出228.48万元、因公出国(境)支出5万元， “2012899”其他民主党派及工商联事务支出170万元为项目支出)，208(类)-05(款)支出，为行政事业单位离退休支出26.65万元(其中归口管理的行政单位离退休费为0.65、机关事业单位基本养老保险缴费支出为26万元);221(类)-02(款)支出，为住房公积金支出16.11万元 上年结转经费6.95万元，占总支出的1.5%。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障台盟云南省委机关正常运转的日常支出271.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出156.17万元，占基本支出的58%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)79.76万元，占基本支出的29%，对个人和家庭的补助35.31万元，占基本支出的13%。与上年对比增加的主要原因为工资上调及增加了养老保险缴费支出和增加了住房公积金。

(二) 项目支出情况

2017年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175万元，包括因公出国(境)专项经费5万元、民主党派专项经费135万元(其中：民主党派专项业务经费30万元、宣传外联费4万元、党务活动经费1万元、调研经费50万元、台胞生活费50万元)、社会服务及扶贫经费补助35万元(其中：扶贫经费5万元、社会服务经费30万元)。比上年增加0.2万元，增加的主要原因是因为党务活动经费增加0.2万元。

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	446.24	一、本年支出	453.19
（一）一般公共预算	446.24	（一) 一般公共服务支出	410.43
1、本级财力	446.24	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	26.65
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	6.95	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	16.11
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	453.19	支出总计	453.19

 

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	233.48	228.48	175
20128	民主党派工商联事物	233.48	228.48	175
2012801	行政运行	233.48	228.48	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	170		170
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26
221	住房保障支出	16.11	16.11
22102	住房改革支出	16.11	16.11
2210201	住房公积金	16.11	16.11
	合    计	446.24	271.24	175.00

 

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	271.24	271.24
30101	基本工资	55.09	55.09
30102	津贴补贴	70.3	70.3
30103	奖金	4.59	4.59
30104	其他社会保障缴费	0.19	0.19
302	商品和服务支出	79.11	79.11
30201	办公费	3.91	3.91
30202	印刷费	0.54	0.54
30205	水费	0.76	0.76
30206	电费	0.74	0.74
30207	邮电费	1.71	1.71
30209	物业管理费	0.53	0.53
30211	差旅费	13.4	13.4
30213	维修费	0.36	0.36
30215	会议费	30	30
30216	培训费	1.15	1.15
30228	工会经费	2.51	2.51
30229	福利费	2.51	2.51
30231	公务用车运行维护费	0.33	0.33
30239	其他交通费	19.47	19.47
30299	其他商品和服务支出	1.19	1.19
303	对个人和家庭的补助	19.2	19.2
30399	其他对个人和家庭补助支出	19.2	19.2
301	工资福利支出	26	26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26
303	对个人和家庭补助	16.11	16.11
30311	住房公积金	16.11	16.11
302	商品和服务支出	0.65	0.65
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65

 

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

 

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	453.19	一、一般公共服务支出	410.43
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.65
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	453.19	支出总计	453.19

 

附件1-6                                                                                                                                                                          部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年结转
科目编码	项目名称
合计		453.19	446.24						6.95
201	一般公共服务支出	410.43	403.48						6.95
20128	民主党派及工商联事务	410.43	403.48						6.95
2012801	行政运行	240.43	233.48						6.95
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	170.00	170.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00
221	住房保障支出	16.11	16.11
22102	住房改革支出	16.11	16.11
2210201	住房公积金	16.11	16.11

 

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	410.43	228.48	181.95
20128	民主党派及工商联事务	410.43	228.48	181.95
2012801	行政运行	240.43	228.48	11.95
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00
221	住房保障支出	16.11	16.11
22102	住房改革支出	16.11	16.11
2210201	住房公积金	16.11	16.11
	合    计	453.19	271.24	181.95

 

预算05表
2017年部门上年结转支出预算表
	单位:万元
单位名称（项目）	上年结转
1	2
合计	6.95
台湾民主自治同盟云南委员会	6.95
台湾民主自治同盟云南委员会	6.95
2014年10月至2015年省级机关单位养老保险改革相关经费安排表	0.86
2016年省级机关单位养老保险改革相关经费	2.45
公用燃修费	3.64

 

预算06表
2017年部门政府采购预算表
单位：万元
采购项目	采购目录	数量	计量单位	组织形式	采购方式	面向中小企业预留资金	资金来源														基本支出/项目支出
							合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹
								小计	本级财力 安排	专项收入安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位 经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计							11.20	11.20	11.20
台湾民主自治同盟云南委员会							11.20	11.20	11.20
台湾民主自治同盟云南委员会							11.20	11.20	11.20
基本支出公用经费	公务用车加油	3	辆	部门集中采购	询价		4.00	4.00	4.00												基本支出
基本支出公用经费	摄影、摄像设备	1	台	部门集中采购	询价		2.00	2.00	2.00												基本支出
基本支出公用经费	公务用车维修与保养	3	辆	部门集中采购	询价		2.00	2.00	2.00												基本支出
基本支出公用经费	多功能一体机	1	台	部门集中采购	询价		0.26	0.26	0.26												基本支出
基本支出公用经费	存储设备	2	个	部门集中采购	询价		0.24	0.24	0.24												基本支出
基本支出公用经费	办公家具	12	套	部门集中采购	询价		1.20	1.20	1.20												基本支出
基本支出公用经费	财政性资金支付的保险	3	辆	部门集中采购	询价		1.50	1.50	1.50												基本支出

 

2017年部门政府购买服务预算表
																	单位：万元
政府购买服务项目	政府购买服务目录	购买方式	采购方式	基本支出/项目支出	资金来源
					合计	公共财政预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹
						小计	本级财力 安排	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位 经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计					42.50	42.50	42.50
台湾民主自治同盟云南委员会					42.50	42.50	42.50
台湾民主自治同盟云南委员会					42.50	42.50	42.50
调研经费	其他政府委托的课题研究服务	委托	询价	项目支出	8.00	8.00	8.00
调研经费	其他政府委托的课题研究服务	委托	询价	项目支出	2.00	2.00	2.00
调研经费	其他政府委托的课题研究服务	委托	询价	项目支出	1.60	1.60	1.60
调研经费	其他政府委托的课题研究服务	委托	询价	项目支出	1.20	1.20	1.20
基本支出公用经费	其他政府审计服务	采购	询价	基本支出	1.00	1.00	1.00
基本支出公用经费	劳务派遣服务	采购	询价	基本支出	4.20	4.20	4.20
基本支出公用经费	物业管理相关服务	采购	询价	基本支出	2.00	2.00	2.00
基本支出公用经费	行政机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作	采购	询价	基本支出	2.00	2.00	2.00
民主党派专项业务经费	其他政府委托的文化服务	委托	询价	项目支出	10.50	10.50	10.50
民主党派专项业务经费	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	委托	询价	项目支出	10.00	10.00	10.00

 

预算08-1表
2017年省对下转移支付预算表
单位:万元
单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计

 

预算08-2表
2017年省对下转移支付绩效目标表
单位名称(绩效指标类型)	项目绩效指标	绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效标准类型	绩效指标值数据来源	说明
		优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10