按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　云南省台湾同胞联谊会(简称云南省台联)是定居在云南的台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在云南的台湾同胞;广泛团结联络台湾岛内外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，以促进云南与台湾各方面交流合作，推动两岸关系和平稳定发展，为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。

　　云南省台联作为中国共产党领导下的省级人民团体，是在中共云南省委统战部具体领导下，在中华全国台湾同胞联谊会的业务指导下开展工作。主要工作：

　　(一)团结依靠定居云南的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

　　(二)关心和协助定居云南的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

　　(三)加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。

　　(四)推动海峡两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

　　(五)密切联系常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。

　　(六)发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。

　　2017年云南省台联工作的总体思路是：认真贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中央统战工作会议、党的群团工作会议、中共云南省委统战工作会议精神，保持定力，稳中求进，统筹兼顾，应对变局，努力开创台联各项工作新局面。为全面建成小康社会、实现祖国统一大业和云南“十三五”规划的良好开局而努力奋斗。

　　二、部门预算编制情况

　　结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合云南省台联机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。

　　三、部门基本情况

　　云南省台联机关与台盟云南省委机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2017年部门预算编报的一个单位，是财政全供给单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。部门在职人员编制4人，,其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年云南省台联财务总收入159.39万元，其中：一般公共预算159.39万元。

　　2017年部门财政拨款收入159.39万元，其中，本年收入158.58万元，上年结转收入0.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.58万元(本级财力158.58万元)。

　　2017年部门预算总支出159.39万元，其中本级财力安排支出158.58万元，分别为基本支出103.58万元，占总支出的65%，项目支出55万元，占总支出的35%。按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)-25(款)”支出，为港澳台侨事务的支出90.53万元(其中：“2012501”行政运行支出90.53万元)“201(类)-28(款)”为民主党派和工商联事务支出55万元(因公出国(境)支出5万元，“2012899”台湾事务支出50万元为项目支出),“208(类)-05(款)”行政事业单位离退休支出8.03万(其中：“2080505”单位养老保险缴费支出8.03万元)“221(类)-02(款)”住房改革支出5.02万元(其中：“2210201”住房公积金支出5.02万元);上年结转经费0.81万元，占总支出的5%。

　　(一) 基本支出情况

　　2017年用于保障云南省台联机关机构正常运转的日常支出103.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出48.18万元，占基本支出的47%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)44.02万元，占基本支出的42%。对个人和家庭的补助11.38万元，占基本支出的11%。与上年对比增加的主要原因为工资上调及增加机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金。

　　(二) 项目支出情况

　　2017年用于保障云南省台联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元，为台胞青年夏令营活动经费。与上年相同。

　　具体表格详见附件。

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	159.39	（一) 一般公共服务支出	146.34
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	8.03
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	5.02
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	159.39	支出总计	159.39

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	145.53	90.53	55.00
20125	港澳台侨事务	95.53	90.53	5.00
2012501	行政运行	95.53	90.53	5.00
20128	民主党派及工商联事务	50.00		50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02
	合    计	158.58	103.58	55

 

	附件1-3
	基本支出预算表
	单位：万元
经济分类科目			合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码		科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
		合计	103.58	103.58
		云南省台湾同胞联谊会	103.58	103.58
		云南省台湾同胞联谊会	103.58	103.58
		一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行(2012501)	90.53	90.53
301		工资福利支出	40.15	40.15
	01	基本工资	17.78	17.78
	02	津贴补贴	20.89	20.89
	03	奖金	1.48	1.48
302		商品和服务支出	44.02	44.02
	01	办公费	1.30	1.30
	02	印刷费	0.18	0.18
	05	水费	0.25	0.25
	06	电费	0.25	0.25
	07	邮电费	0.42	0.42
	11	差旅费	3.28	3.28
	13	维修（护）费	0.12	0.12
	15	会议费	30.00	30.00
	16	培训费	0.38	0.38
	28	工会经费	0.77	0.77
	29	福利费	0.77	0.77
	39	其他交通费用	6.01	6.01
	99	其他商品和服务支出	0.29	0.29
303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36
	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.36	6.36
		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	8.03	8.03
301		工资福利支出	8.03	8.03
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03
		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)	5.02	5.02
303		对个人和家庭的补助	5.02	5.02
	11	住房公积金	5.02	5.02

 

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

 

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	159.39	一、一般公共服务支出	146.34
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.03
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	159.39	支出总计	159.39

 

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年结转
科目编码	科目名称
合计		159.39	158.58						0.81
201	一般公共服务支出	146.34	145.53						0.81
20125	港澳台侨事务	96.34	95.53						0.81
2012501	行政运行	96.34	95.53						0.81
20128	民主党派及工商联事务	50.00	50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02
2020102	一般行政管理事务

 

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		159.39	103.58	55.81
201	一般公共服务支出	146.34	90.53	55.81
20125	港澳台侨事务	96.34	90.53	5.81
2012501	行政运行	96.34	90.53	5.81
20128	民主党派及工商联事务	50.00		50.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03
221	住房保障支出	5.02	5.02
22102	住房改革支出	5.02	5.02
2210201	住房公积金	5.02	5.02

 

预算05表
2017年部门上年结转支出预算表
	单位:万元
单位名称（项目）	上年结转
1	2
合计	0.81
云南省台湾同胞联谊会	0.81
云南省台湾同胞联谊会	0.81
2016年省级机关单位养老保险改革相关经费	0.81

 

预算06表
2017年部门政府采购预算表
单位：万元
采购项目	采购目录	数量	计量单位	组织形式	采购方式	面向中小企业预留资金	资金来源														基本支出/项目支出
							合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹
								小计	本级财力 安排	专项收入安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位 经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计							0.40	0.40	0.40
云南省台湾同胞联谊会							0.40	0.40	0.40
云南省台湾同胞联谊会							0.40	0.40	0.40
基本支出公用经费	办公家具	4	套	政府集中采购	询价		0.40	0.40	0.40												基本支出

 

2017年部门政府购买服务预算表
																	单位：万元
政府购买服务项目	政府购买服务目录	购买方式	采购方式	基本支出/项目支出	资金来源
					合计	公共财政预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹
						小计	本级财力 安排	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出			小计	事业收入安排	事业单位 经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计					39.80	39.80	39.80
云南省台湾同胞联谊会					39.80	39.80	39.80
云南省台湾同胞联谊会					39.80	39.80	39.80
基本支出公用经费	其他政府审计服务	委托		基本支出	1.00	1.00	1.00
台胞青年夏令营活动经费	其他政府委托的文化服务	委托	询价	项目支出	38.80	38.80	38.80

 

预算08-1表
2017年省对下转移支付预算表
单位:万元
单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计

 

预算08-2表
2017年省对下转移支付绩效目标表
单位名称(绩效指标类型)	项目绩效指标	绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效标准类型	绩效指标值数据来源	说明
		优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10