一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党全作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3. 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州党员员做好服务工作。参政议政，民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　(二)2017年主要工作

　　团结和带领我州民革党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设;积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策;充分发挥民革的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出了努力和贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　民革红河州委2017年部门预算本着预算的合法、真实、完善、科学、稳妥、重点、透明、绩效性的原则。紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出;深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革;加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是民革红河州委。其中：财政全供给单位1个;财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。离退休人员2人，其中：退休2人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年民革红河州委财务总收入79.23万元，其中：一般公共预算79.23万元。

　　2017年民革红河州委预算总支出79.23万元，其中：基本支出79.23万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列“201-28”支出，主要反映各民主党派和办事机构的支出、“208-05”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“221-02”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。

　　基本支出情况

　　2017年用于民革红河州委正常运转的日常支出79.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.9%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的25.1%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加2.75万元，增加的原因主要是调增了人员工资、津补贴、住房公积金。

 

				附件1-1
2017年财政拨款收支预算总表
				单位：万元
一、本年收入	79.23	一、本年支出	79.23
（一）一般公共预算	79.23	（一）一般公共服务支出	59.64
1、本级财力	79.23	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障与就业支出	15.41
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出
二、上年结转		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	4.18
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务利息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收  入  总  计	79.23	支  出  总  计	79.23

 

				附件1-2
2017年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
		年初预算数
科目编码	科目名称	合  计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
	合计	79.23	79.23
201	一般公共服务支出	59.64	59.64
20128	民主党派及工商联事务	59.64	59.64
2012801	行政运行	59.64	59.64
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41
20805	行政事业单位离退休	15.41	15.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.41	15.41
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

 

								附件1-3
2017年基本支出预算表
								单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排		其他收入安排
**	**	1	2	3	4	5	6		7
	合计	79.23	79.23
301	工资福利支出	39.84	39.84
30101	基本工资	14.03	14.03
30102	津贴补贴	19.67	19.67
30103	奖金	1.17	1.17
30104	其他社会保障缴费	0.17	0.17
3010404	工伤保险	0.10	0.10
3010405	生育保险	0.07	0.07
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	19.80	19.80
30201	办公费	14.06	14.06
30216	培训费	0.48	0.48
30228	工会经费	0.64	0.64
30229	福利费	0.80	0.80
30239	其他交通费用	3.82	3.82
3023903	公车改革补贴	3.82	3.82
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59
30302	退休费	13.01	13.01
30311	住房公积金	4.18	4.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40

 

				附件1-4
2017年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合  计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
	合计

 

				附件1-5
2017年部门收支总表
				单位：万元
一、一般公共预算	79.23	一、一般公共服务支出	59.64
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障与就业支出	15.41
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4.18
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务利息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	79.23	支  出  总  计	79.23

 

								附件1-6
2017年部门收入总表
								单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入		其他收入
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3	4	5	6		7
	合计	79.23	79.23
201	一般公共服务支出	59.64	59.64
20128	民主党派及工商联事务	59.64	59.64
2012801	行政运行	59.64	59.64
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41
20805	行政事业单位离退休	15.41	15.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.41	15.41
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18

 

				部门公开表7
2017年部门支出总表
				单位：万元
功能科目		合  计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2		3
	合计	79.23	79.23
201	一般公共服务支出	59.64	59.64
20128	民主党派及工商联事务	59.64	59.64
2012801	行政运行	59.64	59.64
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41
20805	行政事业单位离退休	15.41	15.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.41	15.41
221	住房保障支出	4.18	4.18
22102	住房改革支出	4.18	4.18
2210201	住房公积金	4.18	4.18