关于台湾民主自治同盟云南省委员会2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会(简称台盟云南省委)是台盟在云南省的地方组织,始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统,在思想上同心同德,目标上同心同向,行动上同心同行。积极参与国家政治生活,围绕中心、服务大局,认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能,团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞,发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势,努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策,尽力开展社会服务,积极参与扶贫攻坚,尽心尽力服务台胞、台商、台生,并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设,为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。
二、部门预算编制情况
结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,结合台盟云南省委机关的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度工作的计划安排,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平,确保预算的真实、准确、完整。
三、部门基本情况
台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位,纳入为2015年部门预算编报的一个单位。内设四个处室:办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。部门在职在编实有人数13人,其中:财政全供养13人;在编实有车辆5辆。离退休人员4人,其中:离休1人,退休3人。
四、2014年部门预算收支情况
2015年台盟云南省委预算总收入340.57万元,其中:一般公共财政预算340.57万元。
2015年部门预算总支出340.57万元,其中:本年收入340.57万元,全部为本级财力安排的支出(其中:基本支出165.77万元,占总支出的49%,项目支出174.8万元,占总支出的51%。按支出功能科目分类,支出列“201(类)-28(款)”支出,为民主党派及工商联事务的支出(其中“2012801”行政运行支出170.77万元为基本支出165.77万元、因公出国(境)支出5万元, “2012899”其他民主党派及工商联事务支出169.8为项目支出)。
(一) 基本支出情况
2015年用于保障台盟云南省委机关正常运转的日常支出165.77万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出88.55万元,占基本支出的53%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)77.22万元,占基本支出的47%,与上年对比商品和服务支出所占比率下降。
(二) 项目支出情况
2015年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出174.8万元,包括因公出国(境)专项经费5万元、民主党派专项经费134.8万元(其中:民主党派专项业务经费30万元、宣传外联费4万元、党务活动经费0.8万元、调研经费50万元、台胞生活费50万元)、社会服务及扶贫经费补助35万元(其中:扶贫经费5万元、社会服务经费30万元)。与上年经费相同。
部门公开表1 | ||||
财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、本年收入 | 340.57 | 一、本年支出 | 340.57 | |
(一)一般公共预算 | 340.57 | (一) 一般公共服务支出 | 340.57 | |
1、本级财力 | 340.57 | (二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | (三) 国防支出 | |||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | |||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | |||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | |||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | |||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | ||||
(十二) 农林水支出 | ||||
(十三) 交通运输支出 | ||||
(十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
(十五) 商业服务业等支出 | ||||
(十六) 金融支出 | ||||
(十七) 援助其他地区支出 | ||||
(十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
(十九) 住房保障支出 | ||||
(二十) 粮油物资储备支出 | ||||
(二十一) 预备费 | ||||
(二十二) 其他支出 | ||||
二、结转下年 | ||||
收入总计 | 340.57 | 支出总计 | 340.57 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2015年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 340.57 | 165.77 | 174.80 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 340.57 | 165.77 | 174.80 |
2012801 | 行政运行 | 170.77 | 165.77 | 5.00 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 169.80 | 169.80 | |
合 计 | 340.57 | 165.77 | 174.80 |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 88.55 | 88.55 | |||||
30101 | 基本工资 | 26.90 | 26.90 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 59.30 | 59.30 | |||||
30103 | 奖金 | 2.24 | 2.24 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 77.22 | 77.22 | |||||
30201 | 办公费 | 4.71 | 4.71 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.65 | 0.65 | |||||
30205 | 水费 | 0.92 | 0.92 | |||||
30206 | 电费 | 0.89 | 0.89 | |||||
30207 | 邮电费 | 2.06 | 2.06 | |||||
30209 | 物业管理费 | 0.68 | 0.68 | |||||
30211 | 差旅费 | 16.13 | 16.13 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.43 | 0.43 | |||||
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |||||
30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 | |||||
30228 | 工会经费 | 1.72 | 1.72 | |||||
30229 | 福利费 | 1.72 | 1.72 | |||||
30331 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | 14.50 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 1.43 |
项目支出预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位名称(项目) | 资金来源 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 单位自筹安排 | ||||||||||
本级财力安排 | 专项收入 安排 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入安排 | 国有资源(资产)有偿使用成本支出 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 174.80 | 174.80 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 174.80 | 174.80 | |||||||||||||
28 | 民主党派及工商联事务 | 174.80 | 174.80 | |||||||||||||
01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
因公出国(境)专项经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
因公出国(境)专项经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 169.80 | 169.80 | |||||||||||||
民主党派专项经费 | 134.80 | 134.80 | ||||||||||||||
民主党派专项业务经费 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
党务活动经费 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||
宣传外联费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
调研经费 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||
台胞生活费 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||
社会服务及扶贫经费补助 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||
扶贫经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
社会服务经费 | 30.00 | 30.00 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 340.57 | 一、一般公共服务支出 | 340.57 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 340.57 | 支出总计 | 340.57 |
部门公开表8 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 340.57 | 165.77 | 174.80 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 340.57 | 165.77 | 174.80 |
2012801 | 行政运行 | 170.77 | 165.77 | 5.00 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 169.80 | 169.80 | |
合 计 | 340.57 | 165.77 | 174.80 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 340.57 | 340.57 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 340.57 | 340.57 | |||||
2012801 | 行政运行 | 170.77 | 170.77 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 169.80 | 169.80 | |||||
合 计 | 340.57 | 340.57 |