目录

　　第一部分 民革云南省委部门2018年部门预算编制说明

　　第二部分 民革云南省委部门2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

　　十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　民革云南省委部门2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　中国国民党革命委员会(简称民革)云南省委机关是民革云南省委的工作机构成立于1956年。主要履行以下职责：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定;当好民革云南省委的参谋和助手。

　　(2)根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行;指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

　　(3)承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务;联系对口部门;组织调查研究;撰写有关文稿。

　　(4)发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

　　(5)调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

　　(6)负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

　　(7)承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

　　(二)机构设置情况

　　民革云南省委设置机关设办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调研处。

　　民革云南省委所属单位1个，包括：

　　(1)行政单位1个。

　　(2)省直属事业单位无。

　　(三)重点工作概述

　　2017年6月，民革云南省第十二次代表大会召开以后，十二届民革省委在民革中央和中共云南省委的领导下，团结和带领全省民革各级组织，依靠全省民革广大党员干部，在过去五年工作和经验的基础上，继续团结进取、扎实工作，认真学习贯彻中共十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自身建设、履行职能各项工作取得了新的进展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休 1人，退休 18人。

　　车辆编制4辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 799万元，其中：一般公共预算财政拨款794万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5万元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 799万元，其中:本年收入794万元，上年结转5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款799万元(本级财力799万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 794万元。财政拨款安排支出 794万元，其中，基本支出593万元，项目支出201万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行515.82万元，主要用于基本支出和工资福利支出。

　　一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务191万元，主要用于项目支出，分别为： 宣传外联经费、调研经费、工作经费、社会服务工作经费、扶贫经费、党务活动经费。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休1.4万元，主要用于机关离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.38万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出457.05万元(其中：基本支出457.05万元，项目支出0万元)。

　　商品和服务支出336.95万元(其中：基本支出135.95万元，项目支出201万元)。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无省对下专项转移支付项目清单项目

　　(二)与中央配套事项

　　无与中央配套事项

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.8万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　按照《云南省财政厅关于明确部门预算经费和国库集中支付管理相关事项的通知》精神，自2018年起，机关在职人员经费、公用经费分别按工资政策和公用经费定额标准等有关规定核定。造成了民革云南省委2018年基本支出和项目支出预算变动较大。2018年基本支出预算593万元，与2017年相比增加94.59万元。2018年项目支出预算201万元，与2017年相比增加53万元。

　　八、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.机关运行费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       4、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

　　7、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

　　8、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　   9、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

　　(二)机关运行经费安排

　　民革云南省委机关运行经费135.95万元，其中：办公经费92.89万元，会议费30万元，培训费2.49万元，公务用车运行维护费5.83万元，维修(护)费0.77万元，其他商品和服务支出3.97万元。

　　(三)国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四)“三公“经费预算情况

　　“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　民革云南省委2018年财政拨款“三公”经费预算合计62万元，其中，因公出国(境)费支出28万元，公务用车购置及运行维护费支出17万元(其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出17万元)，公务接待费支出17万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因：

　　一、因公出国(境)费增加/减少的主要原因

　　因公出国(境)经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：用于开展海外联络工作。

　　二、公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：无公务公务用车购置。

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：用于保障我单位开展扶贫、应急等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　三、公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：用于接待港澳台及海外华人华侨、其他省市民革组织产生的费用。

　　(五)政府性基金预算支出

　　无政府性基金预算支出

      

       九 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

      具体项目绩效目标附件中国国民党革命委员会云南省委员会2018年预算公开报表中