中国国民党革命委员会云南省委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国国民党革命委员会云南省委员会（简称民革云南省委会）是中国国民党革命委员会在云南的省级地方组织,工作机构是民革云南省委机关，成立于1956年。主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定；当好民革云南省委的参谋和助手。

2.根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行；指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

3.承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务；联系对口部门；组织调查研究；撰写有关文稿。

4.发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

6.负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

7.承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.行政单位:中国国民党革命委员会云南省委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，民革全省各级组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大及二十届二中、三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神、民革十四大及十四届二中全会精神和中共云南省委十一届五次、六次全会精神，以“四位一体”建设为抓手，坚持把好政治方向、强化自身素质、提高履职本领、树牢规矩意识，持续巩固拓展主题教育成果，各项工作守正创新、扎实推进，取得新成效、展现新作为，圆满完成全年工作任务，为云南经济社会发展作出了积极的贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会2024年度收入合计10558469.93元。其中：财政拨款收入10558126.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入343.59元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少480497.28元，下降4.35%。其中：财政拨款收入减少480418.87元，下降4.35%；上级补助收入与上年持平，无增减变化；事业收入上下年度均无此项收入，无增减变化；经营收入上下年度均无此项收入，无增减变化；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入，无增减变化；其他收入减少78.41元，下降18.58%。主要原因是基本支出厉行节约，压缩经费和预算，减少了财政拨款收入；其他收入中临时相关收入减少；项目经费增加了省级党群系统决策咨询研究课题经费。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会2024年度支出合计10558469.93元。其中：基本支出8062777.79元，占总支出的76.36％；项目支出2495692.14元，占总支出的23.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少480656.63元，下降4.35%。其中：基本支出减少706450.98元，下降8.06%；项目支出增加225794.35元，增长9.95%；上缴上级支出上下年度均无此项支出，无增减变化；经营支出上下年度均无此项支出，无增减变化；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出，无增减变化。主要原因是基本支出厉行节约，压缩经费和预算，减少了财政拨款支出；其他收入中临时相关收入减少；项目经费增加了省级党群系统决策咨询研究课题经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8062777.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6603338.86元，占基本支出的81.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1459438.93元，占基本支出的18.10％。（人均正常运转的日常支出287956.35元，与上年对比减少706450.98元，下降8.06%，主要原因是基本支出厉行节约，压缩经费和预算，减少了财政拨款支出）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2495692.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

常委会全委会保障项目经费50000.00元，主要用于召开相关会议，带动全体党员提升理论素养，坚定理想信念，强化责任担当。

民主党派专项业务项目经费983676.02元，主要用于确保中心工作顺利开展，组织党员干部参加相关工作，领会和掌握新形势下统一战线、多党合作的基本理论和政策要求。

社会服务保障项目经费1042304.02元，主要用于组织开展调研深入发现问题，推动问题改善和解决，切实履行同心工程和民主监督职能。

中央财政补助专项经费150000.00元，主要用于加强理论武装，提升党员干部的理论知识水平和业务素质能力。

省级党群系统决策咨询研究课题经费269712.10元，主要用于完成省级党群系统决策咨询研究课题并进行成果转化。

与上年对比增加225794.35元，增长9.95%，主要原因是增加了省级党群系统决策咨询研究课题经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10558126.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少480418.87元，下降4.35%,完成年初预算的94.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8708209.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%,完成年初预算的95.01%，主要用于单位人员工资及保障日常运转工作；造成预决算差异的主要原因是人员增加、退休变化,严格控制此项费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出634104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的91.48%。主要用于单位养老保险支出、单位退休工作等支出。其中：行政单位离退休支出10800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出615397.44元,其他社会保障和就业支出7906.56元；造成预决算差异的主要原因是与上年相比退休减少一人。

9.卫生健康（类）支出699598.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的93.02%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、退休变化,严格控制此项费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出516214.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的90.23%主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、退休变化,严格控制此项费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为296200.00元，决算为41710.83元，完成年初预算的14.08%；支出决算较上年减少132571.11元，下降76.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为232800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为35300.00元，决算为29210.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.03%，完成年初预算的82.75%；公务接待费支出年初预算为28100.00元，决算为12500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.97%，完成年初预算的44.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少128005.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5698.11元，下降16.32%；公务接待费支出决算较上年增加1132.00元，增长9.96%；具体是国内接待费支出决算12500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1132.00元，增长9.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。主要原因是我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定，厉行节约，2024年度无因公出国（境）团组,严格压缩公务用车运行所需费用,努力降低行政运行成本，公务接待费支出决算增加是因为严格按照预算内接待到访相关单位，省内外到昆明走访、调研单位工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为296200.00元，支出决算为41710.83元，完成年初预算的14.08%，支出决算较上年减少132571.11元，下降76.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为232800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为35300.00元，决算为29210.83元，完成年初预算的82.75%；公务接待费支出年初预算为28100.00元，决算为12500.00元，完成年初预算的44.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费;因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数是因为无因公出国（境）团组,公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数是因为严格压缩公务用车运行所需费用,努力降低行政运行成本，公务接待费支出决算数小于年初预算数是因为严格按照预算内接待相关单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少128005.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5698.11元，下降16.32%；公务接待费支出决算增加1132.00元，增长9.96%，具体是国内接待费支出决算12500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费和按照实际情况接待到访相关单位;因公出国（境）费支出决算减少是因为无因公出国（境）团组,公务用车运行维护费支出决算减少是因为严格压缩公务用车运行所需费用,努力降低行政运行成本，公务接待费支出决算增加是因为严格按照预算内接待到访相关单位，省内外到昆明走访、调研单位工作增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：2024年度无因公出国（境）团组。

2.购置车辆0.0辆。2024年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障机关基本相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于民革中央及外省市民革来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。2024年无安排国（境）外公务接待。

（部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2024年机关运行经费支出1459095.34元，比上年减少111078.28元，下降7.07%,主要原因是2024年无因公出国（境）团组，公用经费的支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国国民党革命委员会云南省委员会资产总额902,524.38元，其中，流动资产81,429.36元，固定资产821,095.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25282.45元，其中固定资产增加22952.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值210,955.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额775375.78元，其中：政府采购货物支出486456.00元；政府采购工程支出98812.00元；政府采购服务支出190107.78元。授予中小企业合同金额761957.24元，其中：授予小微企业合同金额159800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2024年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2.2024年无财政专户管理资金收入和支出。

3.2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐云南在行动”品牌。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。