中国国民党革命委员会云南省委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国国民党革命委员会云南省委员会（简称民革云南省委）是中国国民党革命委员会在云南的省级地方组织,工作机构是民革云南省委机关，成立于1956年。主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定；当好民革云南省委的参谋和助手。

2.根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行；指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

3.承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务；联系对口部门；组织调查研究；撰写有关文稿。

4.发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

6.负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

7.承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在民革中央和中共云南省委的正确领导下，民革全省各级组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学深悟透力行中共二十大及二十届二中全会精神、习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神、民革十四大及十四届二中全会精神和中共云南省委十一届四次、五次全会精神上狠下功夫，以“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为统领，着力把好政治方向、强化自身素质、提高履职本领、树牢规矩意识，依靠全省民革广大党员，团结进取、扎实工作，各项工作稳步推进、成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处。所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会云南省委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位:中国国民党革命委员会云南省委员会。

纳入中国国民党革命委员会云南省委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年度收入合计1103.90万元。其中：财政拨款收入1103.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.30万元，增长2.35%。其中：财政拨款收入增加36.73万元，增长3.44%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少11.43万元，下降99.65%。主要原因是增加卫生健康支出(医疗保险)和机关事业单位职业年金缴费收入，其他收入中临时相关收入减少。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年度支出合计1103.91万元。其中：基本支出876.92万元，占总支出的79.44%；项目支出226.99万元，占总支出的20.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.33万元，增长2.35%。其中：基本支出增加99.56万元，增长12.81%；项目支出减少74.23万元，下降24.64%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出增加卫生健康支出(医疗保险)和机关事业单位职业年金缴费支出,项目支出减少中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.85万元，占基本支出的82.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.02万元，占基本支出的17.91％。（人均正常运转的日常支出31.32万元）。与上年对比增加99.56万元，增长12.81%，主要原因是基本支出增加卫生健康支出(医疗保险)和机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是云财行〔2023〕16号常委会全委会保障经费2.47万元，云财行〔2023〕16号民主党派专项业务经费100.79万元，云财行〔2023〕16号社会服务保障专项经费102.73万元，中央财政补助专项经费15.00万元，省级党群系统决策咨询研究课题经费6.00万元。

与上年对比减少74.23万元，下降24.64%，主要原因是减少了中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1103.85万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加36.73万元，增长3.44%,主要原因是基本支出增加卫生健康支出(医疗保险)和机关事业单位职业年金缴费支出,项目支出减少中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出896.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于单位养老保险支出、单位退休等支出。其中：行政单位离退休支出0.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.06万元,机关事业单位职业年金缴费支出19.25万元。

9.卫生健康（类）支出60.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于单位住房公积金支出60.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.54万元，决算为17.43万元，完成年初预算的57.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.00万元，决算为12.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.44%，完成年初预算的53.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.64万元，决算为3.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.02%，完成年初预算的95.88%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.54%，完成年初预算的39.31%，具体是国内接待费支出决算1.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.54万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的57.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.00万元，决算为12.80万元，完成年初预算的53.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.64万元，决算为3.49万元，完成年初预算的95.88%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为1.14万元，完成年初预算的39.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.45万元，增长337.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加12.80万元，增长318.19%；公务用车购置费支出决算无增减变化,与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长25.54%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降5.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部门调研次数增加，车辆出行较为频繁，车辆行驶里程数、车龄等普遍较长，车辆维修维护需求增加;按照工作计划新增因公出国（境）团组一个赴港澳交流;省内外到昆明走访、调研单位工作减少，我单位公务往来接待费逐渐降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况是民革云南省委交流团于2023年11月30日至12月6日赴香港、澳门访问，主动发挥参政党工作优势特色，与港澳云南同乡会、港澳统促会、香港中华厂商联合会等组织进行历史、文化等交流活动，积极服务云南经济社会文化对外交流交往的实际需要、促进“民心相通”，共同为维护祖国统一、实现中华民族伟大复兴作贡献。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关基本相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民革中央及外省市民革来我单位开展调研和考察座谈学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年机关运行经费支出157.02万元，比上年增加36.27万元，增长30.04%，主要原因分析因按照工作计划新增因公出国（境）团组一个赴港澳交流，公用经费的支出比上年增加。日常支出处于正常年度水平，机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国国民党革命委员会云南省委员会资产总额87.72万元，其中，流动资产7.91万元，固定资产79.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.48万元，其中固定资产增加6.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93.95万元，其中：政府采购货物支出69.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.47万元。授予中小企业合同金额82.22万元，其中：授予小微企业合同金额82.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2.2023年无财政专户管理资金收入和支出。

3.2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐云南在行动”品牌。