中国国民党革命委员会云南省委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国国民党革命委员会云南省委员会（简称民革云南省委）机关是民革云南省委的工作机构成立于1956年。主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定；当好民革云南省委的参谋和助手。

2.根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行；指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

3.承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务；联系对口部门；组织调查研究；撰写有关文稿。

4.发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

6.负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

7.承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年6月，民革云南省第十三次代表大会召开以后，十三届民革省委在民革中央和中共云南省委的领导下，团结和带领全省民革各级组织，依靠全省民革广大党员干部，在过去五年工作和经验的基础上，继续团结进取、扎实工作，认真学习贯彻中共二十大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，各项工作稳步推进、成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处。所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会云南省委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位:中国国民党革命委员会云南省委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2022年度收入合计10786001.99元。其中：财政拨款收入10671267.54元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114734.45元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计增加1689101.53元，增长18.57%。其中：财政拨款收入增加1694410.93元，增长18.88%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少5309.40元，下降4.42%。主要原因是：因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，增加项目经费云财行〔2022〕205号中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会专项经费632149.00元;其他收入中利息收入减少。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2022年度支出合计10785842.64元。其中：基本支出7773611.64元，占总支出的72.07%；项目支出3012231.00元，占总支出的27.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1678729.68元，增长18.43%。其中：基本支出增加1227186.04元，增长18.75%；项目支出增加451543.64元，增长17.63%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，增加项目经费云财行〔2022〕205号中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会专项经费632149.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7773611.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6451609.40元，占基本支出的82.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1322002.24元，占基本支出的17.01％。人均日常公用经费支出250761.67元，与上年对比增长主要原因：工作人员增加，相应增加人员和公用经费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3012231.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是云财行〔2022〕61号社会服务保障专项经费927760.00元，云财行〔2022〕61号调研经费497044.00元，云财行〔2022〕61号宣传外联经费103943.00元，云财行〔2022〕61号民主党派专项业务经费248575.00元，云财行〔2022〕61号党务活动经费180000.00元，云财行〔2022〕61号乡村振兴专项经费50000.00元，云财行〔2022〕137号2021年党群口课题第二批次补助经费144000.00元，云财行〔2022〕205号中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会专项经费632149.00元，云财行〔2022〕284号中央财政补助专项经费138760.00元，云财行〔2022〕307号2022年党群口课题第一批次补助经费90000.00元。与上年对比增加451543.64元，增长17.63%，主要原因是增加了云财行〔2022〕205号中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10671267.54元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加1694410.93元，增长18.88%，主要原因分析因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，增加项目经费云财行〔2022〕205号中国国民党革命委员会云南省第十三次代表大会专项经费632149.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9626269.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出565298.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位养老保险支出、单位退休等支出。其中：行政单位离退休支出9700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出555598.40元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出479700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于单位住房公积金支出479700.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为317600.00元，支出决算为39833.00元，完成年初预算的12.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27763.00元，占总支出决算的69.70%；公务接待费支出决算12070.00元，占总支出决算的30.30%，具体是国内接待费支出决算12070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为317600.00元，支出决算为39833.00元，完成年初预算的12.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27763.00元，完成年初预算的73.84%；公务接待费支出决算为12070.00元，完成年初预算的40.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费，因新冠疫情取消因公出国（境）出访任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22344.86元，增长127.77%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加10774.86元，增长63.43%；公务接待费支出决算增加11570.00元，增长2314.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新冠疫情较上年有所好转，车辆出行情况较为正常，故公务用车购置及运行维护费增加；2022年新冠疫情较上年有所好转，民革中央及外省市民革来我单位开展调研和考察学习的人数增加，导致公务接待较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况是因新冠疫情取消因公出国（境）出访任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关基本相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民革中央及外省市民革来我单位开展调研和考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2022年机关运行经费支出1207427.14元，增加296325.17元，增长32.52%,主要原因分析因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加，日常支出处于正常年度水平，公用经费的支出较上年增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会云南省委员会部门资产总额2678527.84元，其中，流动资产69610.16元，固定资产2608917.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127906.19元，其中固定资产减少194494.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值263350.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1035505.00元，其中：政府采购货物支出610505.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出425000.00元。授予中小企业合同金额1035505.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2.2022年无财政专户管理资金收入和支出。

3.2022年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。