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中国国民党革命委员会云南省委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国民党革命委员会云南省委员会2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国民党革命委员会云南省委员会（简称民革云南省委）是中国国民党革命委员会在云南的省级地方组织,工作机构是民革云南省委机关，成立于1956年。主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定；当好民革云南省委的参谋和助手。

2.根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行；指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

3.承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务；联系对口部门；组织调查研究；撰写有关文稿。

4.发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

6.负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

7.承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织处、宣传处、社会服务处、调研处、联络处。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。民革云南省委2023年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会和全面贯彻落实中共二十大、习近平总书记系列讲话、民革十四大以及中共云南省委十一届三次全会精神，认真贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设相关文件要求，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面加强自身建设，积极履行参政党职能，推动各项工作取得新进展，助力我省经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,727,975.96元，其中：一般公共预算11,727,975.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加2,412,275.96元，增长25.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加2,412,275.96元，增长25.89%。基本支出9,337,975.96元，与上年对比增加2,272,275.96元，增长22.72%;项目支出2,390,000.00元，与上年对比增加140,000.00元，增长6.22%。主要原因分析一是财政直接拨付职工医疗保险等费用；二是较上年增加新调入一人、安置军转一人，相应增加人员工资及公用经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 11,727,975.96元，其中:本年收入11,727,975.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,727,975.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,412,275.96元，增长25.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加2,412,275.96元，增长25.89%。基本支出9,337,975.96元，与上年对比增加2,272,275.96元，增长22.72%;项目支出2,390,000.00元，与上年对比增加140,000.00元，增长6.22%。主要原因分析一是财政直接拨付职工医疗保险等费用；二是较上年增加新调入一人、安置军转一人，相应增加人员工资及公用经费开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 11,727,975.96元。财政拨款安排支出 11,727,975.96元，其中：基本支出9,337,975.96元，与上年对比增加2,272,275.96元，增长22.72%，主要原因分析一是财政直接拨付职工医疗保险等费用；二是较上年增加新调入一人、安置军转一人，相应增加人员工资及公用经费开支。项目支出2,390,000.00元，与上年对比增加140,000.00元，增长6.22%，主要原因分析调整因公出国（境）费到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行7,435,774.15元，主要用于机关人员工资福利支出；公务用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费、物业服务费和其他公用经费等支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,150,000.00元，主要用于社会服务保障专项经费1,050,000.00元，民主党派专项业务经费1,050,000.00元，常委会全委会保障经费50,000.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9,720.00元，主要用于机关退休人员开展日常活动公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出731,959.68元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出301,062.23元，主要用于单位承担的职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382,875.98元，主要用于机关单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助246,836.92元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,747.00元，主要用于其他行政单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000.00元，主要用于单位承担的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我部门2023年无省对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额962,200.00元，其中：政府采购货物预算695,200.00元、政府采购服务预算267,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,400.00元，较上年减少12,200.00元，下降3.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2023年因公出国（境）费预算为240,000.00元，较上年减少10,000.00元， 下降4.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）11人次。

较上年减少的原因：一是遵守因公出国（境）审批流程，严格按照审批的计划执行；二是厉行节约，压缩因公出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出。

（二）公务接待费

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2023年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待290人次。

较上年减少的原因：厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为36,400.00元，较上年减少1,200.00元， 下降3.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费36,400.00元，较上年减少1,200.00元，下降3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年减少的原因：厉行节约，压缩车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路费等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国国民党革命委员会云南省委员会纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,390,000.00元，项目绩效目标编制率为100%。部门重点项目预算的绩效目标为社会服务保障专项经费。

（一）社会服务保障专项经费重点项目预算的绩效目标

1.积极开展会泽同心工程的“挂乡扶村”点娜姑镇发基卡村项目工作，帮助实现20户示范种植户增收5%以上，改善农村晚上照明不足的问题，提高出行安全，延长产业生产的时间，提升人居环境群众满意度达到85%以上。

2.发基卡村巩固脱贫成果，产生示范带动效应，宣讲脱贫攻坚及乡村振兴理论，全年撰写发表8篇以上稿件。

3.组织开展专项调研深入发现问题，推动问题改善和解决，切实履行生态环境保护专项民主监督职能，把脱贫成果巩固和拓展各项工作落到实处，形成民主监督调研报告2个以上和1个以上工作总结。

4.通过组织基层干部群众进行思想教育，技能培训。进一步树立群众积极向上，不断奋斗的理念信念，助推村委会治理能力提高，增强工作实效，助力脱贫成果巩固和拓展，培训超过50人群众，参与培训人员满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国民党革命委员会云南省委员会部门2023年机关运行经费安排1,567,503.49元，与上年对比增加34,303.49元，增长2.23%，主要原因分析机关工作人员较上年增加，按人均标准测算的公用经费增加。

2023年度部门预算机关运行经费1,567,503.49元，其中：办公费210,000.00元，水费15,000.00元，电费15,000.00元，邮电费20,000.00元，物业管理费40,000.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费10,000.00元，会议费30,000.00元，培训费30,000.00元，公务接待费29,000.00元，劳务费40,000.00元，公务用车运行维护费36,400.00元，委托业务费20,000.00元，税金及附加费用51,000.00元，其他商品和服务支出298,200.93元，办公设备购置97,000.00元，福利费76,631.28元，其他交通费用39,360.00元，工会经费76,631.28元，其他交通费用413,280.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会云南省委员会部门资产总额2,677,949.44元，其中，流动资产69,031.76元，固定资产2,608,917.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少128,484.59元，其中固定资产减少194,494.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值263,350.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。