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中国国民党革命委员会云南省委员会2021年度部门决算

来源:民革云南省委         发布时间: 2022年08月19日   

目  录

第一部分  中国国民党革命委员会云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  中国国民党革命委员会云南省委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国国民党革命委员会云南省委员会(简称民革云南省委)机关是民革云南省委的工作机构成立于1956年。主要履行以下职责:

(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定;当好民革云南省委的参谋和助手。

(2)根据民革云南省委的有关决定,拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施,并推动其贯彻执行;指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

(3)承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务;联系对口部门;组织调查研究;撰写有关文稿。

(4)发挥民革的优势,加强和扩大与台湾各界人士的联系,积极开展海外联谊工作,为促进祖国和平统一服务。

(5)调动民革党员及联系人士的积极性,发挥他们的优势和特长,大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

(6)负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

(7)承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

一年来,在民革中央和中共云南省委的领导下,民革全省高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚持以“作风建设年”为主线,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、民革十三届四中、五中全会和中共云南省第十一次代表大会精神,隆重庆祝中国共产党成立100周年,积极开展党史学习教育,紧扣“十四五”目标任务建言资政,形成了转作风促工作的良好局面,各项工作取得了长足进步。

1.深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神,进一步夯实团结奋斗的思想政治基础。

2.持续推进组织建设工作,大力推进新时代中国特色社会主义高素质参政党建设。

3.脚踏实地真抓实干,不断提高助推高质量发展的履职成效。

4.大力弘扬脱贫攻坚精神,扎实开展定点帮扶与专项民主监督工作。

5.有效发挥平台作用,促进祖统工作不断深入。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会云南省委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、中国国民党革命委员会云南省委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

中国国民党革命委员会云南省委员会没有政府性基金收入,没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会2021年度收入合计909.69万元。其中:财政拨款收入897.69万元,占总收入的98.68%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入12.00万元,占总收入的1.32%。增加66.91万元,上升7.36%。主要原因分析是原省对下转移支付社会服务项目变更为省本级社会服务工作项目,省本级项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会云南省委员会2021年度支出合计910.71万元。其中:基本支出654.64万元,占总支出的71.88%;项目支出256.07万元,占总支出的28.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加支出68.95万元,上升8.19%。主要原因分析是原省对下转移支付社会服务项目变更为省本级社会服务工作项目,省本级项目经费增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654.64万元。与上年对比减少35.75万元,下降5.17%。主要原因分析是认真贯彻落实省财政厅关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制经费开支,压缩基本支出;因新冠肺炎疫情取消出访任务,因公出国(境)费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.51万元,占基本支出的84.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.14万元,占基本支出的15.91%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出256.07万元。与上年对比增加104.7万元,上升69.17%,主要原因分析是原省对下转移支付项目变更为省本级项目,省本级项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况云财行〔2021〕37号调研经费50万元,云财行〔2021〕37号宣传外联经费11.88万元,云财行〔2021〕37号工作经费30万元,云财行〔2021〕37号党务活动经费18万元,云财行〔2021〕37号社会服务工作经费75.16万元,云财行〔2021〕37号扶贫工作经费4.8万元,云财行〔2021〕202号2021年党群口课题第一批次补助经费21.6万元,云财行〔2021〕178号2020年党群口课题第二批次补助经费18.6万元,云财行〔2021〕70号2020年第一批党群口课题研究经费6.45万元,云财行〔2021〕210号中央财政补助专项经费10.33万元,云财行〔2021〕70号中央财政补助专项经费2.06万元,云财行〔2021〕70号扶贫工作经费1.55万元,云财行〔2021〕70号党务活动经费5.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出897.69万元,占本年支出合计的98.57%。与上年对比增加86.77万元,上升10.70%。主要原因分析是原省对下转移支付社会服务项目变更为省本级社会服务工作项目,省本级项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出799.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于行政运行543.92万元、其他民主党派及工商联事务支出256.07万元。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出54.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于单位养老保险支出、单位退休等支出。其中:行政单位离退休支出0.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.53万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出43.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金支出43.13万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为33.82万元,支出决算为1.75万元,完成预算的5.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元,完成预算的44.50%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的0.01%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定,厉行节约,压缩公务用车运行维护费和公务接待费,因新冠疫情取消因公出国(境)出访任务。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.72万元,下降29.07%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元,下降17.99%;公务接待费支出决算减少0.34万元,下降87.32%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因压缩2021年公务用车运行维护费和公务接待费支出,因公出国(境)费因新冠肺炎疫情取消出访。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.70万元,占97.14%;公务接待费支出0.05万元,占2.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:因新冠肺炎疫情取消出访。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.70万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关基本相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待州市民革组织发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会云南省委员会2021年机关运行经费支出91.11万元,与上年对比减少21.26万元,下降18.92%,主要原因分析压缩办公费、差旅费等用于保障机关运转的支出。部门机关运行经费主要用于单位日常运转工作,包括办公费10.81万元、邮电费3.48万元、差旅费4.05万元、水电费2.5万元、会议费0.84万元、培训费0.79万元、公务接待费0.05万元、工会经费5.67万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用35万元、劳务费0.26万元、维修(护)费0.7万元,物业管理费1.96万元、委托业务费2万元,税金及附加费用4.48万元,办公设备购置0.24万元,其他商品和服务支出11.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国国民党革命委员会云南省委员会资产总额100.9万元,其中,流动资产0.3万元,固定资产100.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21.95万元,其中固定资产减少20.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资2项,账面原值4.93万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额53.39万元,其中:政府采购货物支出47.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额53.39万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2.2021年无财政专户管理资金收入和支出。

3.2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

五、功能科目:  是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。


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