中国国民党革命委员会云南省委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国国民党革命委员会云南省委员会2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国国民党革命委员会云南省委员会2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国国民党革命委员会云南省委员会(简称民革云南省委)是中国国民党革命委员会在云南的省级地方组织,工作机构是民革云南省委机关,成立于1956年。主要履行以下职责:
1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定;当好民革云南省委的参谋和助手。
2.根据民革云南省委的有关决定,拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施,并推动其贯彻执行;指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。
3.承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务;联系对口部门;组织调查研究;撰写有关文稿。
4.发挥民革的优势,加强和扩大与台湾各界人士的联系,积极开展海外联谊工作,为促进祖国和平统一服务。
5.调动民革党员及联系人士的积极性,发挥他们的优势和特长,大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。
6.负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。
7.承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、组织处、宣传处、社会服务处、调研处、联络处。
所属单位1个,分别是:
1.中国国民党革命委员会云南省委员会
(三)重点工作概述
2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年。民革云南省委2022年工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领会和全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会,习近平总书记系列讲话,民革十三届五中全会以及中共云南省第十一次代表大会精神,深刻认识中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验,认真贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设相关文件要求,继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神,以履职能力建设年为抓手,切实搞好政治交接,全面加强自身建设,积极履行参政党职能,推动各项工作取得新进展,以优异成绩迎接中共二十大和民革十四大的胜利召开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制31人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入931.57万元,其中:一般公共预算931.57万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加8.98万元,上升0.96%,其中:一般公共预算财政拨款收入增加8.98万元,上升0.96%。基本支出706.57万元,与上年对比增加6.36万元,上升0.9%;项目支出225万元,与上年对比增加30万元,上升13.33%。主要原因分析一是财政直接拨付职工医疗保险等费用;二是较上年增加新招录公务员二人,退休一人,相应增加人员工资及公用经费开支;三是增加社会服务保障专项经费。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入931.57万元,其中:本年收入931.57万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款931.57万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加8.98万元,上升0.96%,其中:一般公共预算财政拨款收入增加8.98万元,上升0.96%。基本支出706.57万元,与上年对比增加6.36万元,上升0.9%;项目支出225万元,与上年对比增加30万元,上升13.33%。主要原因分析一是财政直接拨付职工医疗保险等费用;二是较上年增加新招录公务员二人,退休一人,相应增加人员工资及公用经费开支;三是增加社会服务保障专项经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出931.57万元。财政拨款安排支出931.57万元,其中:基本支出706.57万元,与上年对比增加6.36万元,上升0.9%,主要原因分析一是财政直接拨付职工医疗保险等费用;二是较上年增加新招录公务员二人,退休一人,相应增加人员工资及公用经费开支;项目支出225.00万元,与上年对比增加30万元,上升13.33%,主要原因分析增加社会服务保障专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行569.38万元,主要用于机关人员工资福利支出;公务用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费、物业服务费和其他公用经费等支出。
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出215.00万元,主要用于宣传外联经费12万元、调研经费50万元、民主党派专项业务经费30万元、社会服务保障专项经费100万元、乡村振兴专项经费5万元、党务活动经费18万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.97万元,主要用于机关退休人员开展日常活动公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.48万元,主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.05万元,主要用于机关单位医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.80万元,主要用于机关单位公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元,主要用于其他行政单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.00万元,主要用于单位承担的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算总额91.75万元,其中:政府采购货物预算63.75万元、政府采购服务预算28万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国国民党革命委员会云南省委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.76万元,较上年减少2.06万元,下降6.09%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国国民党革命委员会云南省委员会2022年因公出国(境)费预算为25.00万元,较上年减少1.00万元,下降3.85%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)12人次。
减少原因一是遵守因公出国(境)审批流程,严格按照审批的计划执行;二是厉行节约,压缩出国(境)团组数量、规模、时间和费用支出。
(二)公务接待费
中国国民党革命委员会云南省委员会2022年公务接待费预算为3.00万元,较上年减少1.00万元,下降25.00%,国内公务接待批次为40次,共计接待300人次。
减少原因是厉行节约,压缩公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国国民党革命委员会云南省委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.76万元,较上年减少0.06万元,下降1.57%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,无增减变化;公务用车运行维护费3.76万元,较上年减少0.06万元,下降1.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是压缩车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路费等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年中国国民党革命委员会云南省委员会纳入一般公共预算项目7个,财政预算安排225万元,编制绩效目标7个,项目绩效目标编制率为100%。
社会服务保障专项经费项目年度绩效目标:1、积极开展会泽同心工程的“挂乡扶村”点娜姑镇发基卡村项目工作,帮助村石榴种植带动8至10户种植户每亩增收5%,改善农村晚上照明不足的问题,提高出行安全,延长产业生产的时间,提升人居环境群众满意度达到85%以上。2、发基卡村巩固脱贫成果,产生示范带动效应,宣讲脱贫攻坚及乡村振兴理论,全年撰写发表10篇以上稿件。3、组织开展专项调研深入发现问题,推动问题改善和解决,切实履行生态环境保护专项民主监督职能,把脱贫成果巩固和拓展各项工作落到实处,形成民主监督调研报告3个以上和1个以上工作总结。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
3.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国国民党革命委员会云南省委员会2022年机关运行经费安排153.32万元,与上年对比增加3.01万元,上升1.96%,主要原因分析较上年增加新招录公务员二人,退休一人,相应增加人员工资及公用经费开支。
2022年度部门预算机关运行经费153.32万元,其中:办公费12万元,水费1.4万元,电费1.4万元,邮电费2万元,物业管理费2万元,差旅费4万元,维修(护)费1万元,会议费3万元,培训费3万元,公务接待费3万元,劳务费4万元,公务用车运行维护费3.76万元,委托业务费10万元,税金及附加费用5万元,其他商品和服务支出28.46万元,办公设备购置3.15万元,福利费5.71万元,其他交通费用3.61万元。因公出国(境)费用15万元,工会经费5.71万元,其他交通费用36.12万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,中国国民党革命委员会云南省委员会资产总额280.64万元,其中,流动资产0.3万元,固定资产280.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5.91万元,其中固定资产减少4.68万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产2项,账面原值4.93万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。