中国国民党革命委员会云南省委员会部门2018年度部门决算

　　第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　(二)项目支出绩效自评

　　(三)项目绩效目标管理

　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　中国国民党革命委员会(简称民革)云南省委机关是民革云南省委的工作机构成立于1956年。主要履行以下职责：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定;当好民革云南省委的参谋和助手。

　　(2)根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行;指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

　　(3)承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务;联系对口部门;组织调查研究;撰写有关文稿。

　　(4)发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

　　(5)调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

　　(6)负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

　　(7)承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。以习近平同志为核心的中共中央团结带领全国各族人民，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对错综复杂的国内外形势，不断把新时代改革开放继续推向前进，取得经济社会持续健康发展的重大成就。中共省委、省政府团结带领全省各族人民，团结一心，攻坚克难，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设取得新的成绩,一年来，在民革中央和中共云南省委的领导下，民革全省继续认真学习宣传和贯彻落实中共十九大精神和民革十三大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依靠全省民革党员干部，不断加强自身建设，认真履职，工作在继承中发展，在发展中创新，不断开创各项工作的新局面。二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入中国国民党革命委员会云南省委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 中国国民党革命委员会云南省委员会

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国民党革命委员会云南省委员会2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人(含行政工勤编制2人)。

　　离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国国民党革命委员会云南省委员会2018年度收入合计933.78万元。其中：财政拨款收入928.80万元，占总收入的99.47%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入4.99万元，占总收入的0.53%。与上年对比增加49.85万元，主要原因分析是增加人员工资及绩效奖、项目经费和其他收入，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国国民党革命委员会云南省委员会2018年度支出合计922.97万元。其中：基本支出679.89万元，占总支出的73.66%;项目支出243.09万元，占总支出的26.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2.16万元,主要原因分析减少项目支出，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机关机构正常运转的日常支出674.89万元。与上年对比增加103.96万元,主要原因分析绩效奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.03%。

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障中国国民党革命委员会云南省委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.09万元。与上年对比减少111.11万元,主要原因分析减少项目经费，2018年项目经费较2017年安排减少。

　　具体项目开支及开展工作情况: 云财行〔2018〕145号中央补助民主党派专项经费18万元、民主党派专项经费106万元、社会服务及扶贫专项经费85万元、出版云南民革志专项经费25万元、开展对台及海外联络工作专项经费6.44万元、云财行〔2018〕189号党务活动经费2.65万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会云南省委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出917.99万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少7.14万元,主要原因分析减少项目经费支出，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出816.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出;

　　2.社会保障和就业(类)支出64.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障(类)支出37.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会云南省委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为29.49万元，完成预算的47.56%。其中：因公出国(境)费支出决算为22万元，完成预算的78.57%;公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成预算的31.64%;公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的12.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.36万元，下降21.56%。其中：因公出国(境)费支出决算减少1.06万元，下降4.82%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.77万元，下降51.48%;公务接待费支出决算减少2.53万元，增下降119.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费减少，压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出22万元，占74.6%;公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占18.24%;公务接待费支出2.11万元，占7.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出22万元，共安排因公出国(境)团组1个，参加中共云南省委统战部团组1个，累计5人次。开展内容包括：1、应巴西中国和平统一促进会、智利中国和平统一促进会的邀请，赴巴西、智利出访加强与海外华人的文化交流和情感联系。2、我部门魏恒华同志赴港澳参加中共云南省委统战部港澳经济社会研讨班。

　　因公出国团组都按照规定提交相关材料，办理相关公示手续，领导干部出访严格遵守相关制度。严格执行经费先行审核制度，合理节约开支。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目调研和行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.11万元。其中：

　　国内接待费支出2.11万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待29批次(其中：外事接待0批次)，接待人次450人(其中：外事接待人次0人)。主要用于接待各州市组织及省直属基层组织的民革党员，以及民革中央及其他兄弟省份民革组织和其他相关工作发生的接待支出。

　　国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0(相关工作，产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国国民党革命委员会云南省委员会2018年机关运行经费支出117.77万元，与上年对比增加54.91万元,主要原因分析按照省财政厅的统一部署，压缩一般性公用支出，统筹用于扶贫。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、邮电费、差旅费等日常公用经费开支。机关运行经费中，办公费17.84万元、邮电费2.31万元、差旅费13.25万元、因公出国(境)费用22万元、会议费0.93万元、培训费1万元、公务接待费2.11万元、劳务费2.39万元、工会经费1.51万元、福利费5.2万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他交通费用34.24万元、其他商品和服务支出11.49万元、办公设备购置1.10万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国国民党革命委员会云南省委员会资产总额396.43万元，其中，流动资产77.21万元，固定资产319.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少160.99万元，其中固定资产减少15.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆1辆，账面原值28.03万元;报废报损资产34项，账面原值46.04万元，其中：根据财政厅资产处清查批复报废固定资产(车辆)，账面原值28.03万元，以及按规定报废33项办公通用设备，账面原值18.01万元。实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出绩效自评

　　1、民主党派专项经费(详见附件)

　　2、社会服务及扶贫工作经费(详见附件)

　　(二)2018部门整体支出绩效自评报告(详见附件)

　　(三)部门整体支出绩效自评表(详见附件)

　　部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.部门2018年无政府性基金预算财政拨款收入和支出

　　2.部门2018年无财政专户管理资金收入支出

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。