关于云南省台湾同胞联谊会2015年部门预算编制的说明
关于云南省台湾同胞联谊会
2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
云南省台湾同胞联谊会(简称云南省台联)是定居在云南的台湾各族同胞的爱国民众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统,高举社会主义、爱国主义旗帜,牢牢把握两岸关系和平发展主题,密切联系居住在云南的台湾同胞;广泛团结联络台湾岛内外的台湾同胞,为增进乡亲情谊和台湾人民福祉,为反对“台独”,以促进云南与台湾各方面交流合作,推动两岸关系和平稳定发展,为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。
云南省台联作为中国共产党领导下的省级人民团体,是在中共云南省委统战部具体领导下,在中华全国台湾同胞联谊会的业务指导下开展工作。主要工作:
1、团结依靠定居云南的台湾同胞,协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。
2、关心和协助定居云南的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。
3、加强与台湾岛内同胞的联系,倾听和反映他们的意见和要求,充分理解他们当家作主的愿望,维护他们的正当权益,积极发挥桥梁和纽带作用。
4、推动海峡两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。
5、密切联系常住祖国大陆的台湾同胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业,认真听取和反映他们的意见和建议,维护他们的合法权益。
6、发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系,相互沟通,增进共识。
二、部门预算编制情况
结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,结合云南省台联机关的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度工作的计划安排,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平,确保预算的真实、准确、完整。
三、部门基本情况
云南省台联机关与台盟云南省委机关编制为合署办公,作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体,是纳入2015年部门预算编报的一个单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。部门在职在编实有人数4人(含上级主管部门安排的省管干部1人),即财政全供养4人。无车辆编制和离退休人员。
四、2015年部门预算收支情况
2015年云南省台联预算总收入117.66万元,全部为一般公共财政预算,其中本年收入:116.22万元,上年结转收入1.44万元。
2014年部门预算总支出117.66万元,本级财力安排的支出116.22万元(其中:基本支出61.22万元,占总支出的52%,项目支出55万元,占总支出的47%)。按支出功能科目分类,支出列“201(类)-25(款)”支出,为港澳台侨事务的支出(其中:“2012501”行政运行支出66.22万元为基本支出61.22万元、因公出国(境)支出5万元,“2012505”台湾事务支出50万元为项目支出)。
(一) 基本支出情况
2015年用于保障云南省台联机关正常运转的日常支出61.22万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出24.85万元,占基本支出的41%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)36.37万元,占基本支出的59%。与上年对比日常公用经费占基本支出比重下降。
(二) 项目支出情况
2015年用于保障云南省台联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出55万元,其中因公出国(境)专项经费5万元,台胞青年夏令营活动经费50万元。与上年项目经费相同。
部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 116.22 | 一、本年支出 | 117.66 |
(一)一般公共预算 | 116.22 | (一) 一般公共服务支出 | 117.66 |
1、本级财力 | 116.22 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | 1.44 | (十) 节能环保支出 | |
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 117.66 | 支出总计 | 117.66 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2015年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 116.22 | 61.22 | 55.00 |
20125 | 港澳台侨事务 | 116.22 | 61.22 | 55.00 |
2012501 | 行政运行 | 66.22 | 61.22 | 5.00 |
2012505 | 台湾事务 | 50.00 | 50.00 | |
合 计 | 116.22 | 116.22 | 55.00 |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 24.85 | 24.85 | |||||
30101 | 基本工资 | 7.36 | 7.36 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 16.88 | 16.88 | |||||
30103 | 奖金 | 0.61 | 0.61 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 36.37 | 36.37 | |||||
30201 | 办公费 | 1.09 | 1.09 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.15 | 0.15 | |||||
30205 | 水费 | 0.21 | 0.21 | |||||
30206 | 电费 | 0.21 | 0.21 | |||||
30207 | 邮电费 | 0.35 | 0.35 | |||||
30211 | 差旅费 | 2.74 | 2.74 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | |||||
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |||||
30216 | 培训费 | 0.32 | 0.32 | |||||
30228 | 工会经费 | 0.48 | 0.48 | |||||
30229 | 福利费 | 0.48 | 0.48 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 |
项目支出预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位名称(项目) | 资金来源 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 单位自筹安排 | ||||||||||
本级财力安排 | 专项收入 安排 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入安排 | 国有资源(资产)有偿使用成本支出 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||||
25 | 港澳台侨事务 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||||
01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
因公出国(境)专项经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
因公出国(境)专项经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
05 | 台湾事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
台胞青年夏令营活动经费 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||
两岸青年双向交流费用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
夏令营费用 | 30.00 | 30.00 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 117.66 | 一、一般公共服务支出 | 117.66 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 117.66 | 支出总计 | 117.66 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 116.22 | 116.22 | |||||
20125 | 港澳台侨事务 | 116.22 | 116.22 | |||||
2012501 | 行政运行 | 66.22 | 66.22 | |||||
2012505 | 台湾事务 | 50.00 | 50.00 | |||||
合 计 | 138.18 | 130.33 |
部门公开表8 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 116.22 | 61.22 | 55.00 |
20125 | 港澳台侨事务 | 116.22 | 61.22 | 55.00 |
2012501 | 行政运行 | 66.22 | 61.22 | 5.00 |
2012505 | 台湾事务 | 50.00 | 50.00 | |
合 计 | 130.33 | 61.22 | 55.00 |