民革云南省委2017年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　(一)部门概况

　　中国国民党革命委员会(简称民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。近些年来，在民革中央和中共云南省委领导下，民革云南省委高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决拥护中国共产党的领导，不忘合作初心，继续携手前进。不断加强自身建设，认真履行职能，做出了突出成绩。云南民革于1950年成立筹备组，1956年6月正式成立民革云南省委员会，是我省最早建立的民主党派地方组织之一，其机关是省级地方组织的工作机构。经省编办审批，设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处6个处室，负责全省7个市(州)委员会、2个地方支部、以及省直属6个总支部52个支部(小组)的民革党务工作。

　　我单位人员编制31人。2017年末实有在职人员28人，退休人员18人，离休人员1人。纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个。

　　(二)部门绩效目标的设立情况

　　出版发行内刊《云南民革》;按照民革思想宣传工作的需要，对我省民革参政议政成就、先进人物和先进事迹进行宣传报道;开展《团结报》云南记者站通联、采编、征订工作;调研工作按民革中央调研工作重点，放在“三农、祖统、社法”;按省委统战部要求完成三个重点课题，自选课题3个，提案调研3个，并进行成果转化，每年向全国政协、民革中央、省委统战部、省政协提交课题咨询报告、综合报告、议政发言、提案、意见建议、社情民意信息等。通过组织建设工作的开展，加强民革组织自身建设，提高思想认识，扩大民革组织社会影响力，履行参政党职能，充分发挥参政议政、民主监督等作用，为党委政府建言献策，推动和促进中国共产党领导的多党合作事业不断向前发展;以华宁县为定点，开展“助推发展、智力支持、改善民生、生态建设、示范带动”五大工程社会服务工作;通过思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断提高干部、党员政治素质;发展党内民主、加强党内监督、巩固党内团结、促进党内和谐，增强组织活力，进一步把本党建设成为与中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义的参政党。做好民革党史、多党合作理论研究。

　　(三)部门整体收支情况

　　2017年度实际收到的公共预算财政拨款收入883.93万元，财政部门拨款对账单883.93万元。本年度支出925.13万元。比上年增加16.36%，其中：基本支出570.93万元比上年增加8.82%，项目支出354.20万元比上年增加28.34%.2017年度支出925.13万元。比上年增加16.36%，其中：基本支出570.93万元比上年增加8.82%，项目支出354.20万元比上年增加28.34%.

　　1.收入支出与预算对比分析。

　　单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入883.93万元，较上年增加11.11%。

　　2.收入支出结构分析。

　　单位本年度实际收到的收入883.93万元, 财政拨款收入占本年收入100%，财政拨款支出925.13万元，占本年支出100%。基本支出570.93万元，占本年支出61.71%，项目支出354.20万元，占本年支出38.29%。

　　(四)部门预算管理制度建设情况

　　建立《民革云南省委内部控制制度》，严格遵循财务制度和流程，严格执行《云南省财政厅关于启用新的公用经费定额标准体系有关事项的通知》《云南省省级机关差旅费管理办法的通知》《细化云南省省级机关差旅费住宿费标准有关问题的通知》《云南省省级机关会议费和差旅费管理办法有关问题解答的通知》《云南省省级部门课题经费管理办法》《云南省预算公开工作实施细则》等有关规定。

　　二、绩效自评工作情况

　　(一)绩效自评的目的

　　主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，检验资金支出效率和效果。分析问题存在的问题及原因，及时总结经验改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　(二)自评组织过程

　　成立自评工作小组，对项目实施过程进行资料整理。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　按照民革云南省委的统一部署和职责分工，以参政议政能力建设为重点全面加强自身建设，深入开展调查研究，利用社情民意、提案等形式及时、准确、全面地向民革中央、省政协及省委统战部建言献策，为领导决策提供重要参考，收到了良好的效果，较好地完成了各项工作任务，实现了部门工作计划;全年共计订阅《团结报》1315份，达到党员总数的41.82%。按时高质量完成《云南民革》内刊12期的编辑出版工作;2017年度共帮助青龙镇4个村委会的村小组购置科技文化活动室所需配套物品设施。确定落梅村委会大树多村小组、老田村委会血牛坪村小组等2个村小组为样本村小组。工作组到青龙镇、文山州一市八县开展扶贫攻坚工作，采用深入调研、政策宣讲、法制宣传、爱心援助等系列活动5次以上，地方组织开展社会服务工作15次以上。通过《团结报》征订发行，《云南民革》内刊编辑发行，巩固宣传阵地，宣传中共中央、民革中央方针、政策，团结党员，让全省民革党员牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚定走中国特色社会主义发展道路的信心和决定。2017年围绕省委省政府年度重点工作选题，按时完成《中国-中南半岛经济走廊物流发展对策建议》、《我省耕地土壤污染形势与加强保护的对策研究》、《以立法手段促进社会文明行为对策研究》三个重点课题和《提升云南省干部素质和推动干部作风转变的制度设计研究》、《关于加强我省医院膳食营养科职能的建议》、《关于云南农村金融服务能力建设的若干建议》等15个自选课题的结题评审工作，并高质量地完成成果转化工作。在省政协十一届五次会议上，共提交集体提案26件，其中《关于加强和改进云南农村宗教管理工作的意见建议》提案被评为重点提案和优秀提案，《关于关注农村乡镇企业与“城归”创业群体的建议》被评为优秀提案。并报送社情民意信息63篇，其中《对濒危动物绿孔雀开展抢救性保护的建议》和《关于提高云南水电等可再生能源利用效率的建议》被民革中央采用;另有《关于成立云南省大数据管理局的建议》、《关于统筹共享的双创公共平台的建议》、《对台湾同胞的便利政策宜表述为“居民待遇”》等8篇被云南政协信息采用。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

　　五、绩效自评结果应用

　　通过对部门整体进行绩效评价,了解财政资金投入、使用、管理情况,总结项目实施、资金管理的经验,评价部门行政效能,发现部门资金管理中存在的问题,为完善部门预算、提高财政资金使用效益提供重要参考，更加认真细致地做好2017年的工作。

　　六、主要经验及做法

　　本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制;二是各项工作均能够按时完成，且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

　　七、其他需说明的情况

　　无