民革云南省委部门2016年度部门决算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　中国国民党革命委员会(简称民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

　　民革作为中共领导的多党合作政治体制中的一员，在建设有中国特色的社会主义事业中，发挥着越来越重要的作用。民革云南省委将按照建设新时期高素质参政党的要求，不断加强参政能力建设，积极履行参政党职责，为云南社会主义经济、政治、文化、社会建设作出新的贡献。

　　2012年10月，经云南省机构编制委员会批准，民革云南省委机关设办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调研处。人员编制31人。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入民革云南省委部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　民革云南省委部门2016年末实有人员编制47人。其中：行政编制28人(含行政工勤编制2人)，离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　民革云南省委部门2016年度收入合计785.71万元。其中：财政拨款收入785.71万元，占总收入的100%。

　　二、支出决算情况说明

　　民革云南省委部门2016年度支出合计773.76万元。其中：基本支出519.96万元，占总支出的67.19%;项目支出253.8万元，占总支出的32.81%。

　　(一)基本支出情况

　　2016年度用于保障机关正常运转的日常支出519.96万元。与上年对比增加23.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.59%。

　　(二)项目支出情况

　　2016年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.8万元。与上年对比减少59.85万元。用于专项业务工作的经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　民革云南省委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出773.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少36.69万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出698.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出。

　　2.社会保障和就业(类)支出47.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障(类)支出28.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　民革云南省委部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为34.22万元，完成预算的55.19%。其中：因公出国(境)费支出决算为19.96万元，完成预算的71.28%;公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的23.47%;公务接待费支出决算为10.27万元，完成预算的60.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内部控制和管理，严格审批制度，严格执行“三公”经费支出只减不增的规定。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.47万元，下降23.42%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0.38万元，下降1.89%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.29万元，下降67.51%;公务接待费支出决算减少1.59万元，下降 13.40%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出19.96万元，占100%;公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占100%;公务接待费支出10.27万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出19.96万元，共安排因公出国(境)团组1个，累计4人次。开展内容包括：为进一步宣传祖国改革开放以来取得的伟大成就和“和平统一、一国两制”方针，加强海外联络，受西班牙加泰罗尼亚华侨华人社团联合总会和德国华人华侨联合会的邀请，赴巴西班牙、德国进行文教交流活动。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.27万元。其中：

　　国内接待费支出10.27万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待186批次(其中：外事接待0批次)，接待人次1160人(其中：外事接待人次0人)。主要用行政运行(相关工作，产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　民革云南省委部门2016年机关运行经费支出75.85万元，与上年对比减少51.59万元。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，民革云南省委部门资产总额567.09万元，其中，流动资产214.60万元，固定资产352.49万元，与上年相比，本年资产总额增加14.84万元，其中固定资产增加(减少)0万元。出租房屋256.85平方米，账面原值161.52万元，实现资产使用收入5.94万元。

　　

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度无政府采购支出。

　　(四)其他重要事项情况说明

　　无。

　　(五)相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。