中国国民党革命委员会云南省委员会部门2017年度部门决算

　　第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国国民党革命委员会云南省委员会概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　中国国民党革命委员会(简称民革)云南省委机关是民革云南省委的工作机构成立于1956年。主要履行以下职责：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委的决议、决定;当好民革云南省委的参谋和助手。

　　(2)根据民革云南省委的有关决定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并推动其贯彻执行;指导云南民革各级地方组织和基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人士的意见、建议和要求。

　　(3)承办民革云南省委参政议政工作的各项具体事务;联系对口部门;组织调查研究;撰写有关文稿。

　　(4)发挥民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

　　(5)调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展以智力支边、智力扶贫为主要内容的各种社会服务工作。

　　(6)负责民革云南省委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革云南省委主办、协办的各种政治活动。

　　(7)承办民革中央和民革云南省委交办的其他事务。

　　(二)2017年度重点工作任务介绍

　　2017年6月，民革云南省第十二次代表大会召开以后，十二届民革省委在民革中央和中共云南省委的领导下，团结和带领全省民革各级组织，依靠全省民革广大党员干部，在过去五年工作和经验的基础上，继续团结进取、扎实工作，认真学习贯彻中共十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，自身建设、履行职能各项工作取得了新的进展。

        (三)机构设置情况

　　民革云南省委设置机关设办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调研处。

　　民革云南省委所属单位1个，包括：

　　(1)行政单位1个。

　　(2)省直属事业单位无。　

      　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入民革云南省委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1. 民革云南省委。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　民革云南省委部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人(含行政工勤编制2人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　民革云南省委部门2017年度收入合计883.93万元。其中：财政拨款收入883.93万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加98.22万元，主要原因分析项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　民革云南省委部门2017年度支出合计925.13万元。其中：基本支出570.93万元，占总支出的52.82%;项目支出354.20万元，占总支出的47.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加151.37万元,主要原因人员经费和项目经费增加。

　　(一)基本支出情况

　　2017年度用于保障民革云南省委机关正常运转的日常支出570.93万元。与上年对比增加50.97万元主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.21%。

　　(二)项目支出情况

　　2017年度用于保障民革云南省委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.20万元。与上年对比增加100.4万元,主要原因分析增加项目经费。具体项目开支及开展工作情况民主党派专项经费、社会服务及扶贫专项经费、购置办公设备经费、开展对台及海外联络工作专项经费和2017年换届工作专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　民革云南省委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出925.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加151.37万元,主要原因人员经费和项目经费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出826.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及工商联事务支出;

　　2.社会保障和就业(类)支出63.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障(类)支出35.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　民革云南省委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62万元，支出决算为35.85万元，完成预算的57.82%。其中：因公出国(境)费支出决算为23.06万元，完成预算的82.36%;公务用车购置及运行费支出决算为8.15万元，完成预算的47.94%;公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算的27.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中共云南省委、省政府对“三公”经费支出的相关规定。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.63万元，增长4.54%。其中：因公出国(境)费支出决算增加3.1万元，增长降13.44%;公务用车购置及运行费支出决算增加/4.16万元，增长51.04%;公务接待费支出决算减少5.63万元，下降121.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费和因公出国(境)费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出23.06万元，占64.32%;公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，占22.73%;公务接待费支出4.64万元，占12.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出23.06万元，共安排因公出国(境)团组2个，累计10人次。开展内容包括：赴斯里兰卡文教交流和赴台湾文教交流活动。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.15万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会服务调研和行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.64万元。其中：

　　国内接待费支出4.64万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待45批次(其中：外事接待0批次)，接待人次850人(其中：外事接待人次0人)。主要用于行政运行(相关工作，产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

　　国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0(相关工作，产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　民革云南省委部门2017年机关运行经费支出62.86万元，与上年对比减少12.99万元,主要原因分析一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出减少,我单位严格执行中共云南省委、省政府对经费支出的相关规定。

　　部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

          (二)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，民革云南省委部门资产总额557.42万元，其中，流动资产222.49万元，固定资产334.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少9.67万元，其中固定资产减少17.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆1辆，账面原值25.81万元;报废报损资产1项，账面原值0.76万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋256.8平方米，账面原值161.52万元，实现资产使用收入6.52万元。

　　

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　(五)相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

          (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
 

          具体情况附件民革云南省委2017年度部门整体支出绩效自评报告,民革云南省委2017年度民主党派专项资金项目支出绩效自评报告,民革云南省委2017年度社会服务及扶贫专项资金项目支出绩效自评报告.

　　第四部分 名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

　　4、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

　　5、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　　6、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。