一、部门基本情况

　　(一)机构情况

　　云南省台联机关与台盟云南省委机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2017年部门预算编报的单位，是财政全拨款单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。

　　(二)人员情况

　　部门在职人员编制4人,其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人即财政全供养3人。无车辆编制和离退休人员。

　　二、收入支出结构分析

　　(一)各项收入比重情况

　　2017年部门财政拨款收入159.39万元，本年收入158.58万元(其中：基本支出103.58万元占收入的64.99%，项目支出55万元占收入的34.51%)，上年结转收入0.81万元占收入的0.5%。

　　(二)支出与上年度同期对比分析

　　截至2017年3月31日总支出16.22万元，占年初预算数的10.18%，与2016年相比总支出增加2.98万元，增长21.91%。其中：基本支出16.22万元,占本年预算支出的15.66%，比上年同期增加支出2.98万元,增长21.91%。项目支出0万元，占本年项目支出的0%，和上年同期一样。

　　(三)非税收入预算年度收入

　　2017年非税收入预算为100元，一季度非税收入为7.42元,争取在第2季度全部上缴国库。

　　三.预算执行中所取得成绩及存在的问题

　　台胞青年夏令营活动经费(2012899)50万元。由于全国台联台胞千人夏令营云南分营活动于每年7月举行(暑假期间)，冬令营活动于每年10月-11月举行，目前正在进行前期组织工作，经费需到每年7月才能开始使用。根据项目实施的实际情况，第一季度无法实施夏令营和冬令营活动。在项目实施中达不到财政厅项目支出进度20%的要求。这是这个项目的特殊性和客观性，也是项目进度存在的困难。希望财政厅再收回一季度资金时给予放宽进度限制。

　　2017年第2季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。

附件3.

云南省台湾同胞联谊会季度预算执行情况统计表

（ 2017年度）

填报日期：2017年4月10日

单位：万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

0.01

0.000742

7.42%

-0.0012

基本支出金额

103.58

16.22

15.66%

2.98

项目支出金额

55

0

0

0