一、部门基本情况

　　(一)机构情况

　　台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位，财政全额供给，纳入为2017 年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。

　　(二)人员情况

　　部门编制为14人。在职实有人数12 人，其中：行政编制11，事业编制1 人其中：财政全供养12 人非财政供养0 人;离退休人员6人，其中：离休1 人，退休5人。公务用车编制3辆,实有3 辆。

　　二、收入支出结构分析

　　(一)各项收入比重情况

　　2017年部门财政拨款收入453.19万元，其中，本年收入446.24万元(其中：基本支出271.24万元占收入的59.86%，项目支出175万元占收入的38.62%)，上年结转收入6.95万元占收入的1.54%。

　　(二)支出与上年度同期对比分析

　　截至2017年3月31日总支出89.84万元，占年初预算数的19.83%，与2016年同期相比支出增加34.33万元，增长61.85%。其中：基本支出55万元,占本年预算支出的20.28%，与2016年同期相比支出增加14.91万元,增长37.2%。项目支出34.84万元，占本年项目支出的20.05%，与2016年同期相比支出增加19.42万元，增长125.94%。

　　(三)非税收入预算年度收入

　　2017年非税收入预算为500元，一季度非税收入为135.4元,争取在第2季度全部上缴国库。

　　三.预算执行中所取得成绩及存在的问题

　　台盟云南省委年初预算项目资金预算执行进度达到20%，为确保年度预算工作顺利完成打下坚持的基础。

　　2017年第2季度正在围绕我单位的中心工作，落实预算执行工作，通过制度来规范财务管理，用制度来管理人和事，按时按量完成预算执行工作。

附件3.

台湾民主自治同盟云南省委员会季度预算执行情况统计表

（ 2017年度）

填报日期：2017年4月10日

单位：万元

项目

年初预算数

一季度

二季度

三季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

0.05

0.0135

27.00%

0.0035

基本支出金额

271.24

55

20.28%

14.91

项目支出金额

175

34.84

20.05%

19.42