关于民革云南省委部门2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
中国国民党革命委员会(简称民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
民革作为中共领导的多党合作政治体制中的一员,在建设有中国特色的社会主义事业中,发挥着越来越重要的作用。民革云南省委将按照建设新时期高素质参政党的要求,不断加强参政能力建设,积极履行参政党职责,为云南社会主义经济、政治、文化、社会建设作出新的贡献。
2012年10月,经云南省机构编制委员会批准,民革云南省委机关设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处。人员编制31人。
二、部门预算编制情况
民革云南省委编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制28人,其中:行政编制28人。在职实有28人,其中:财政全供养28人。离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。车辆编制4辆,实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
217年民革云南省委(单位)财务总收入649.41万元,其中:一般公共预算646.41万元,上年结转3万元。
2017年部门财政拨款收入649.41万元,其中,本年收入646.41万元,上年结转收入3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款646.41万元(本级财力646.41万元)。
2017年部门预算总支出646.41万元,其中:基本支出498.41万元,占总支出的77.10%,项目支出148万元,占总支出的22.90%。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障机关正常运转的日常支出498.41万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.26%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的50.74%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加144.83万元,增减变化的原因主要是增加社会保障和就业支出。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148万元,如民主党派专项经费等开支。与上年对比增加0.6万元,增减变化的原因主要是增加民主党派专项经费0.6万元。
五、名词解释
附件1-1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 649.41 | 一、本年支出 | 549.41 |
(一)一般公共预算 | 649.41 | (一) 一般公共服务支出 | 567.76 |
1、本级财力 | 649.41 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 50.34 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | 3 | (十) 节能环保支出 | |
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 31.31 | ||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 649.41 | 支出总计 | 649.41 |
附件1-2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 564.76 | 416.76 | 148 |
20128 | 民主党派及工商联事物 | 564.76 | 416.76 | 148 |
2012801 | 行政运行 | 423.76 | 416.76 | 7 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事物支出 | 141 | 141 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.34 | 50.34 | |
20805 | 行政单位离退休 | 50.34 | 50.34 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | |
221 | 住房保障支出 | 31.31 | 31.31 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.31 | 31.31 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | |
合 计 | 646.41 | 498.41 | 148 |
附件1-3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 246.52 | ||||||
30101 | 基本工资 | 99.69 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 137.23 | ||||||
30103 | 奖金 | 9.31 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 126.54 | ||||||
30201 | 办公费 | 8.48 | ||||||
30202 | 印刷费 | 1.17 | ||||||
30205 | 水费 | 1.65 | ||||||
30206 | 电费 | 1.61 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.98 | ||||||
30207 | 邮电费 | 3.71 | ||||||
30211 | 差旅费 | 29.04 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.77 | ||||||
30215 | 会议费 | 30 | ||||||
30216 | 培训费 | 2.49 | ||||||
30218 | 工会经费 | 4.74 | ||||||
30219 | 福利费 | 4.74 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.2 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 34.39 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.57 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.7 |
附件1-4 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
附件1-5 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 646.41 | 一、一般公共服务支出 | 567.76 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
上年结转 | 3 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 50.34 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 31.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 649.41 | 支出总计 | 649.41 |
附件1-6 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 564.76 | 564.76 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事物 | 564.76 | 564.76 | |||||
2012801 | 行政运行 | 423.76 | 423.76 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事物支出 | 141 | 141 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.34 | 50.34 | |||||
20805 | 行政单位离退休 | 50.34 | 50.34 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | |||||
221 | 住房保障支出 | 31.31 | 31.31 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.31 | 31.31 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | |||||
上年结转 | 3 | 3 | ||||||
合 计 | 649.41 | 649.41 |
附件1-7 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 564.76 | 416.76 | 148 |
20128 | 民主党派及工商联事物 | 564.76 | 416.76 | 148 |
2012801 | 行政运行 | 423.76 | 416.76 | 7 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事物支出 | 141 | 141 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.34 | 50.34 | |
20805 | 行政单位离退休 | 50.34 | 50.34 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.29 | 1.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | |
221 | 住房保障支出 | 31.31 | 31.31 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.31 | 31.31 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | |
合 计 | 646.41 | 498.41 | 148 |