按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会(简称台盟云南省委)是台盟在云南省的地方组织，始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，尽力开展社会服务，积极参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。

　　2016年台盟云南省委将在台盟中央和中共云南省委的领导下，在中共云南省委统战部的指导帮助下，以学习领会中共十八届五中全会精神为主线，以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神以及中共中央、中共云南省委统战工作会议精神为着力点，团结广大盟员，服务“四个全面”战略布局，创新有为、同心奋斗，以高度的政治责任感开展好各项工作，努力建设适应时代要求的高素质的参政党。为全面建成小康社会、实现祖国统一大业和云南“十三五”规划的良好开局而努力奋斗。

　　二、部门预算编制情况

　　结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合台盟云南省委机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。

　　三、 部门基本情况

　　台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位，纳入为2016年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人;在编实有车辆5辆。离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

　　四、2016年部门预算收支情况

　　2016年台盟云南省委财务总收入388.61万元，其中：一般公共预算388.61万元。

　　2016年部门财政拨款收入388.61万元，其中，本年收入385.11万元，上年结转收入3.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.11万元(本级财力385.11万元)。

　　2016年部门预算总支出388.61万元，其中：本级财力安排的支出385.11万元，分别为基本支出210.31万元，占总支出的54%，项目支出174.80万元，占总支出的45%。按支出功能科目分类，支出分别列“201(类)-28(款)”支出，为民主党派及工商联事务的支出384.73万元(其中“2012801”行政运行支出214.93万元为基本支出209.93万元、因公出国(境)支出5万元， “2012899”其他民主党派及工商联事务支出169.8万元为项目支出)，201(类)-05(款)支出，为离退休人员工作经费0.38万元; 上年结转经费3.50万元，占总支出的1%。

　　(一) 基本支出情况

　　2016年用于保障台盟云南省委机关正常运转的日常支出210.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出99.01万元，占基本支出的47%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)91.8万元，占基本支出的44%，对个人和家庭的补助19.5万元，占基本支出的9%。与上年对比增加的主要原因为工资上调及公车改革后增加公务用车补贴。

　　(二) 项目支出情况

　　2015年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.8万元，包括因公出国(境)专项经费5万元、民主党派专项经费134.8万元(其中：民主党派专项业务经费30万元、宣传外联费4万元、党务活动经费0.8万元、调研经费50万元、台胞生活费50万元)、社会服务及扶贫经费补助35万元(其中：扶贫经费5万元、社会服务经费30万元)。与上年经费相同。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	385.11	一、本年支出	388.61
（一）一般公共预算	385.11	（一) 一般公共服务支出	388.23
1、本级财力	385.11	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	0.38
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	3.50	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	388.61	支出总计	388.61

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	384.73	209.93	174.80
20128	民主党派及工商联事务	384.73	209.93	174.80
2012801	行政运行	214.93	209.93	5.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	169.80		169.80
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38
	合    计	385.11	210.31	174.80

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	99.01	99.01
30101	基本工资	47.64	47.64
30102	津贴补贴	47.26	47.26
30103	奖金	3.97	3.97
30104	社会保障缴费	0.14	0.14
302	商品和服务支出	91.80	91.80
30201	办公费	4.24	4.24
30202	印刷费	0.58	0.58
30205	水费	0.83	0.83
30206	电费	0.80	0.80
30207	邮电费	1.85	1.85
30209	物业管理费	0.62	0.62
30211	差旅费	14.52	14.52
30213	维修（护）费	0.39	0.39
30215	会议费	30.00	30.00
30216	培训费	1.24	1.24
30228	工会经费	2.16	2.16
30229	福利费	2.16	2.16
30331	公务用车运行维护费	8.70	8.70
30239	其他交通费用	22.04	22.04
30299	其他商品和服务支出	1.67	1.67
303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.50	19.50

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	388.61	一、一般公共服务支出	388.23
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.38
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	388.61	支出总计	388.61

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	384.73	384.73
20128	民主党派及工商联事务	384.73	384.73
2012801	行政运行	214.93	214.93
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	169.80	169.80
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38
	合    计	385.11	385.11

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	384.73	209.93	174.80
20128	民主党派及工商联事务	384.73	209.93	174.80
2012801	行政运行	214.93	209.93	5.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	169.80		169.80
208	社会保障和就业支出	0.38	0.38
20805	行政事业单位离退休	0.38	0.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38
	合    计	385.11	210.31	174.80