按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　中国国民党革命委员会(简称民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

　　民革作为中共领导的多党合作政治体制中的一员，在建设有中国特色的社会主义事业中，发挥着越来越重要的作用。民革云南省委将按照建设新时期高素质参政党的要求，不断加强参政能力建设，积极履行参政党职责，为云南社会主义经济、政治、文化、社会建设作出新的贡献。

　　2012年10月，经云南省机构编制委员会批准，民革云南省委机关设办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、调研处。

　　二、部门预算编制情况

　　坚持目标导向。强化绩效管理，对项目规划进行严格的科学性论证，做到量力而为。制定具体项目进程，注重项目实施管理和资金执行管理，提高资金使用效率。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是民革云南省委。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位**个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。

　　2016年民革云南省委部门预算总收入500.98万元，其中：一般公共预算500.98万元(本级财力500.98万元)。

　　2016年度部门预算总支出500.98万元，其中：本级财力安排的支出500.98万元(其中：基本支出236.58万元，已预拨117万元，项目支出147.4万元)。具体预算见明细表。

　　(一) 基本支出情况

　　2016年用于保障机关正常运转的日常支出353.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.66%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的50.34%。

　　(二) 项目支出情况

　　2016年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.4万元，如调研经费、宣传外联经费等开支。

　　五、名词解释

 

 

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	500.98	一、本年支出	500.98
（一）一般公共预算	500.98	（一) 一般公共服务支出	500.17
（二）政府性基金预算		（二) 外交支出
（三）国有资本经营预算		（三) 国防支出
二、上年结转		（四) 公共安全支出
		（五) 教育支出
		（六) 科学技术支出
		（七) 文化体育与传媒支出
		（八) 社会保障和就业支出	0.81
		（九) 医疗卫生与计划生育支出
		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	500.98	支出总计	500.98

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	500.17	352.77	147.4
2010801	行政运行	359.77	352.77	7
2010899	其他民主党派及工商联支出	140.4		140.4
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81
20805	行政事业单位离退休	0.81	0.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81
	合    计	500.98	353.58	147.4

 

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	中国国民党革命委员会云南省委员会	353.58	353.58
	一般公共服务支出-行政运行(2010801)	352.77	352.77
301	工资福利支出	175.59	175.59
30101	基本工资	78.68	78.68
30102	津贴补贴	89.99	89.99
30103	奖金	6.56	6.56
30104	社会保障缴费	0.36	0.36
302	商品和服务支出	135.18	135.18
30201	办公费	8.48	8.48
30202	印刷费	1.17	1.17
30205	水费	1.65	1.65
30206	电费	1.61	1.61
30207	邮电费	3.71	3.71
30209	物业管理费	0.96	0.96
30211	差旅费	29.04	29.04
30213	维修(护)费	0.77	0.77
30215	会议费	30.00	30.00
30216	培训费	2.49	2.49
30228	工会经费	3.83	3.83
30229	福利费	3.83	3.83
30231	公务用车运行维护费	8.64	8.64
30239	其他交通费用	36.43	36.43
30299	其他商品和服务支出	2.57	2.57
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.00	42.00
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(2080502)	0.81	0.81
302	商品和服务支出	0.81	0.81
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.81
	合计	353.58	353.58

 

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

 

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	500.98	一、一般公共服务支出	500.17
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	-
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	-
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、国土海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	-
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、预备费	-
		二十二、其他支出	-
收入总计	500.98	支出总计	500.98

 

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	500.98	500.98
2010801	行政运行	359.77	359.77
2010899	其他民主党派及工商联支出	140.4	140.4
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81
20805	行政事业单位离退休	0.81	0.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81
	合    计	500.98	500.98

 

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	500.17	352.77	147.40
2010801	行政运行	359.77	352.77	7.00
2010899	其他民主党派及工商联支出	140.40		140.4
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	-
20805	行政事业单位离退休	0.81	0.81	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	-
	合    计	500.98	353.58	147.40