一、 关于人员编制的说明

  我单位有行政编制3人，机关工勤人员编制1人，共计4人。车辆编制数1辆。截止2015年12月，实有行政在职人员4人，副处1人，正科1人，科员1人;工勤人员1人;退休人员2人(副处)，共计6人。兼职人员共有6人，主委1人，副主委2人，组织部主任1人，宣传部副主任1人，社会服务部主任1人。

  二、关于专项业务费的说明

  我单位系财政全额拨款行政单位，工资福利支出：基本工资11.28万元;津贴补贴：13.22万元;奖金：0.94万元;社会保障缴费：0.17万元;在职自治州补贴4.8万元;离退休费：11.51万元;住房公积金：3.05万元;退休自治州补贴2.4万元;职工教育经费：0.37万元、福利费：0.61万元、工会经费：0.49万元;离退休公用经费：0.08万元; 在职职工公用经费：2.8万元(4人)。专项业务费共计11万元。其中，会议费3万元;调研费2万元;业务费5万元;兼职人员〔主委1人，副主委2人，主任2人，副主任1人〕工资差额补发款项1万元。

  合计：62.72万元

                                                                        民革红河州委

                                                                     2015年12月20日

					预算01表
2016年部门收支预算总表
					单位：万元
收        入		支                      出
项      目	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算
一、上级配套		一、一般公共服务支出	45.68	一、基本支出	62.72
二、本级安排	62.72	二、外交支出		工资福利支出	30.41
公共财政预算	62.72	三、国防支出		商品和服务支出	15.35
本级财力安排	62.72	四、公共安全支出		对个人和家庭补助	16.96
专项收入安排		五、教育支出		二、项目支出
执法办案补助		六、科学技术支出		工资福利支出
收费成本补偿		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
政府性基金		八、社会保障和就业支出	13.99	对个人和家庭的补助
财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
三、下级配套		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
四、单位自筹		十一、节能环保支出		债务利息支出
事业收入		十二、城乡社区支出		基本建设支出
经营性收入		十三、农林水支出		其他资本性支出
其他自有资金		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3.05
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	62.72	支  出  总  计	62.72	支  出  总  计	62.72

																	预算03表续1
2016年部门基本支出明细表
																	单位：万元
功能科目编码			单位名称（科目名称）	合计	工资福利支出
					工资性支出													在职自治州补贴	其他工资福利支出
类	款	项			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	在职事业人员绩效工资			社会保障缴费			助学金
										小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计	职工工伤保险	职工生育保险
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
			合计	30.41	25.61	11.28	13.22	0.94					0.17	0.12	0.05			4.80
			民革红河州委员会	30.41	25.61	11.28	13.22	0.94					0.17	0.12	0.05			4.80
			民革红河州委员会	30.41	25.61	11.28	13.22	0.94					0.17	0.12	0.05			4.80
201			一般公共服务支出	30.41	25.61	11.28	13.22	0.94					0.17	0.12	0.05			4.80
	28		民主党派及工商联事务	30.41	25.61	11.28	13.22	0.94					0.17	0.12	0.05			4.80
		01	行政运行	30.41	25.61	11.28	13.22	0.94					0.17	0.12	0.05			4.80

													预算03表续2
2016年部门基本支出明细表
															单位：万元
功能科目编码			单位名称（科目名称）	对个人和家庭的补助
				合计	离退休费			住房公积金			遗属补助	生活补助	离退休自治州补贴	离休人员增发生活费		其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项			小计	离休费	退休费	小计	在职人员住房公积金	提前退休人员住房公积金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			合计	16.96	11.51		11.51	3.05	3.05				2.40
			民革红河州委员会	16.96	11.51		11.51	3.05	3.05				2.40
			民革红河州委员会	16.96	11.51		11.51	3.05	3.05				2.40
208			社会保障和就业支出	13.91	11.51		11.51						2.40
	05		行政事业单位离退休	13.91	11.51		11.51						2.40
		01	归口管理的行政单位离退休	13.91	11.51		11.51						2.40
221			住房保障支出	3.05				3.05	3.05
	02		住房改革支出	3.05				3.05	3.05
		01	住房公积金	3.05				3.05	3.05