按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定;当好民革昆明市委的参谋和助手。

　　2、根据民革昆明市委的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行;指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

　　3、负责民革昆明市委参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

　　4、发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

　　5、调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

　　6、负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

　　(二)主要工作

　　1、党务工作

　　包括议事工作、组织建设工作、党员发展和管理工作、参政议政工作、社会服务工作、祖国统一工作等。

　　2、机关工作

　　市委会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

　　办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作;起草一般性文稿;负责文秘、机要和安全保卫工作;负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作;负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作;承办民革市委交办的其他任务。

　　联络处负责参政议政主要工作;负责协助理论委做好提案工作;负责协调社情民意的收集及报送工作;组织界别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针;开展祖统联谊接待;促进两岸交流;加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政;负责编印《祖统摘要》刊物;协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作;联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。

　　组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才;承办维护党员合法权益等方面的具体工作;负责机关干部的人事管理;贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用;负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作;负责信息交流工作;组织各种纪念活动、学习座谈会;负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　民革昆明市委会在民革云南省委和中共昆明市委的正确领导下，团结带领全体党员，高举中国特色社会主义伟大旗帜，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻中共十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，以参政议政为重点，凝心聚力、开拓创新，根据2017年各项工作任务，认真编制单位预算。

　　根据昆明市机构编制委员会(1997)14号文，民革昆明市委机关设行政编制9名，其中机关工勤人员编制1名。民革昆明市委机关实有行政人员8名，工勤人员1名。市委机关设3个职能处(室)，即办公室、联络处、组宣处。市委会坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的预算工作基本原则，着重预算编制科学管理，不断完善预算管理体系，进一步加强预算监督，扎实推进预算绩效管理，努力提高预算透明度。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即中国国民党革命委员会昆明市委员会。编制2017年部门预算时，在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人;离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年民革昆明市委财务总收入264.57万元，其中：一般公共预算264.57万元.

　　2017年部门财政拨款收入264.57万元，其中，本年收入264.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.57万元。

　　2017年部门预算总支出264.57万元，其中：基本支出202.37万元，占总支出的77%，项目支出62.2万元，占总支出的23%。按支出功能科目分类，支出分别列“2012801行政运行190.59万元”支出，主要反映单位机构正常运转的日常支出。“2012801行政运行44.7万元”支出，主要反映民主党派为完成工作目标，如组织建设工作、对外宣传工作、社会服务工作等的经费支出。“2012802一般行政管理事务10万元”支出，主要用于市委会开展基层调研工作经费支出。“2012804参政议政7.5万元”支出，主要用于开展参政议政工作经费支出。“2010201-住房公积金11.78万元”支出，主要反映单位机构人员公积金缴存经费支出。

　　基本支出情况

　　2017年用于保障民革市委机关正常运转的日常支出161.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的20%。其中，年人均办公费1950元，年人均邮电费1237元，年人均差旅费1950元，与上年对比有所增加，增加变化的原因主要是车改制度的执行，增加办公费及差旅费等费用的支出。

　　项目支出情况

　　2017年用于保障民革昆明市委完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.2万元，如对台交流工作经费、参政议政经费等。与上年对比增加了10万元，增加的主要原因是市财政局贯彻2016年财政工作会议精神，拨付专项基层调研经费支持民主党派党务工作。

　　五、名词解释

　　无。

 

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2017年部门预算

（部门）负责人：

朱燕

财务负责人：

朱燕

经办人：

文剑清

 

预算01表
2017年部门财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收  入		支  出
项  目	2017年预算数	项  目	2017年预算数
一、本年收入	264.57	一、本年支出	264.57
（一）一般公共预算	264.57	（一) 一般公共服务支出	252.79
1.其他一般预算收入	264.57	（二) 外交支出	0.00
2.纳入预算管理的非税收入	0.00	（三) 国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（四) 公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（五) 教育支出	0.00
（四）纳入财政专户管理的非税收入	0.00	（六) 科学技术支出	0.00
二、上年结转	0.00	（七) 文化体育与传媒支出	0.00
		（八) 社会保障和就业支出	0.00
		（九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十) 节能环保支出	0.00
		（十一) 城乡社区支出	0.00
		（十二) 农林水支出	0.00
		（十三) 交通运输支出	0.00
		（十四) 资源勘探信息等支出	0.00
		（十五) 商业服务业等支出	0.00
		（十六) 金融支出	0.00
		（十七) 援助其他地区支出	0.00
		（十八) 国土海洋气象等支出	0.00
		（十九) 住房保障支出	11.78
		（二十) 粮油物资储备支出	0.00
		（二十一) 预备费	0.00
		（二十二) 其他支出	0.00
收入总计	264.57	支出总计	264.57

 

预算02表
2017年部门一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	252.79	190.59	62.20
20128	民主党派及工商联事务	252.79	190.59	62.20
2012801	行政运行	190.59	190.59	0.00
2012801	行政运行	44.70	0.00	44.70
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2012804	参政议政	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00
合    计		264.57	202.37	62.20

预算03表
2017年部门基本支出预算表
										单位：万元
经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	其他社会保障缴费	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合    计		202.38	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算04表
2017年部门政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合    计

预算05表
2017年部门收支总表
			单位：万元
收  入		支  出
项  目	2017年预算数	项  目	2017年预算数
一、一般公共预算	264.57	一、一般公共服务支出	252.79
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他自有资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、上年结转	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
收入总计	264.57	支出总计	264.57

预算06表
2017年部门收入总表
									单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合    计	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表
2017年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	252.79	190.59	62.20
20128	民主党派及工商联事务	252.79	190.59	62.20
2012801	行政运行	190.59	190.59	0.00
2012801	行政运行	44.70	0.00	44.70
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2012804	参政议政	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	11.78	11.78	0.00
22102	住房改革支出	11.78	11.78	0.00
2210201	住房公积金	11.78	11.78	0.00
	合    计	264.57	202.37	62.20

 

预算08表
2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	0.00	4.04	-4.04	-100%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
2.公务接待费	0.00	0.00	0.00
3.公务用车购置及运行	0.00	4.04	-4.04	-100%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	4.04	-4.04	-100%

 

预算09表
部门整体支出绩效目标申报表
（2017）年度
单位编码	328301			单位名称	中国国民党革命委员会昆明市委员会
主管部门编码	328301			主管部门名称	中国国民党革命委员会昆明市委员会
单位负责人	朱燕			联系电话	68241839
人员编制数	10			实有人数	9
单位职能(2000字以内)	民革市委参政议政、社会服务、祖国统一、组织建设的工作职能
年度主要工作内容	任务名称			主要内容	预算金额（万元）
					总额		财政拨款		其他资金
	民主党派机关行政运行工作			工资福利支出及商品服务支出	202.37		202.37
	基层调研			民革47个支部，9个基层委员会（总支）换届	10.00		10.00
	组织建设及对外宣传			慰问老党员；组织春节、中秋等全党性活动；划拨基层组织活动经费；《昆明民革》期刊稿费支出：组织对外交流活动等。	28.92		28.92
	参政议政			本年度调研课题1篇，集体提案10篇，社情民意报送若干。	7.50		7.50
	对口扶贫			做好石林县对口扶贫工作	3.00		3.00
	购置资产			购置资产	12.78		12.78
	合计				264.57		264.57
年度总体目标	完成基层换届工作；组织好全党性活动至少2次，看望老党员；划拨党员活动经费至基层；组织对外交流活动1次；《昆明民革》4期；调研课题1篇，集体提案10篇，社情民意报送若干；做好石林县对口扶贫工作。
	一级指标	二级指标	三级指标						指标值
预期实现的效益	产出指标	数量指标	完成基层换届工作						47
			组织好全党性活动						2
			组织对外交流活动						1
		质量指标	加强组织建设工作，提高民革组织凝聚力，树立良好的对外形象。						加强组织建设工作，提高民革组织凝聚力，树立良好的对外形象。
		时效指标	按民革昆明市委2017年工作计划年内完成各项工作任务						按民革昆明市委2017年工作计划年内完成各项工作任务
		成本指标	预算内开支						预算内开支
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	民革组织建设工作夯实基础						民革组织建设工作夯实基础
		生态效益指标
		可持续影响指标	民革组织建设工作夯实基础						民革组织建设工作夯实基础
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%						90%
年度预算测算依据及说明	民革昆明市委2017年工作计划
单位负责人：				填报人：	文剑清	填报日期：

 

预算10表

2017年部门单位基本信息表

预算单位

单位性质

单位类别

财政供给政策

单位所在地

编制人数

实有人数

离退休人数

其他实有人数

小计

行政（编制）

工勤（编制）

纳入公务员管理（编制）

全额补助（编制）

差额补助（编制）

自收自支（编制）

小计

行政（实有）

工勤（实有)

纳入公务员管理（实有）

全额补助（实有）

差额补助（实有）

自收自支（实有）

小计

离休人数

退休人数

中国国民党革命委员会昆明市委员会

行政机关

全额财政拨款

呈贡市级行政中心9号楼

10.00

9.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

8.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

1.00

 

预算11表
2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	110.45	27.50	82.95	0.00	56.65	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

预算11表
政府采购预算表
																									单位：万元
单位代码	类	款	项	单位(科目)	采购项目名称	采购目录名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	需求时间			采购预算	资金来源
																	一般预算收入	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	原预算外管理非税收入（专户汇缴）	纳入财政专户管理非税收入(预算外)	事业单位事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	预算内结余结转	预算外结余结转	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
328301	201	28	01	行政运行	办公设备购置	计算机	复印机、打印机、计算机等	台式		20	协议供货	委托集中采购机构					12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

项目支出绩效目标申报表（生成表）
（2017年度）
项目名称			组织建设经费						2016390369
主管部门及代码			中国国民党革命委员会昆明市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会昆明市委员会		45528
项目期			经常性项目						20161295280
项目概况			基层换届工作、基层组织党员活动经费、新党员培训及老党员的慰问活动，增强民革组织内部的凝聚力，为统战工作作出贡献						328 中国国民党革命委员会昆明市委员会
项目立项依据			其他证明文件						328301
			总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）			825,000.00			825,000.00
年度资金来源（元）			275,000.00			275,000.00
总  体   目  标	中期目标				年度目标
	支部换届21个，新党员培训计划，慰问老党员1批				支部换届工作完成，新党员培训完成，慰问老党员2批					数据起始行
										table=GFM_PS_GOAL;field_name=dtls_GFM_PS_GOAL;title_name=总体目标
										数据末尾行
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产   出   指   标	数量指标	支部换届	41	数量指标	支部换届		41		数据起始行
			慰问老党员	2		新党员培训		1		table=GFM_PS_AMOUNT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_AMOUNT_QUANT;title_name=数量指标
						慰问老党员		2
										数据末尾行
		质量指标	完成年度组织建设工作计划	完成年度组织建设工作计划	质量指标	完成年度组织建设工作计划		完成年度组织建设工作计划		数据起始行
										table=GFM_PS_QUALT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_QUALT_QUANT;title_name=质量指标
										数据末尾行
		时效指标	任务完成	任务完成	时效指标	任务完成		任务完成		数据起始行
										table=GFM_PS_EFFECT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_EFFECT_QUANT;title_name=时效指标
										数据末尾行
		成本指标	预算内完成	预算内完成	成本指标	预算内完成		预算内完成		数据起始行
										table=GFM_PS_COST_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_COST_QUANT;title_name=成本指标
										数据末尾行
	效   益   指   标	经济效益指标			经济效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;title_name=项目绩效经济效益
										数据末尾行
		社会效益指标			社会效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_SOCIETY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SOCIETY_QUANT;title_name=项目绩效社会效益
										数据末尾行
		生态效益指标			生态效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOSY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOSY_QUANT;title_name=项目绩效生态效益
										数据末尾行
		可持续影响指标	打牢民革组织建设基础	打牢民革组织建设基础	可持续影响指标	打牢民革组织建设基础		打牢民革组织建设基础		数据起始行
										table=GFM_PS_IMPACT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_IMPACT_QUANT;title_name=项目绩效可持续发展
										数据末尾行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%	满意度90%	服务对象满意度指标	满意度90%		满意度90%		数据起始行
								table=GFM_PS_SERVICE_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SERVICE_QUANT;title_name=服务对象满意度指标
单位已有的保障项目实施的制度措施		民革昆明市委2017年工作计划
预算绩效说明		基层换届工作、基层组织党员活动经费、新党员培训及老党员的慰问活动，增强民革组织内部的凝聚力，为统战工作作出贡献
单位负责人：			朱燕	填报人：	文剑清		填报日期：	2016-09-30

 

项目支出绩效目标申报表（生成表）
（2017年度）
项目名称			对口扶贫工作经费						2017420418
主管部门及代码			中国国民党革命委员会昆明市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会昆明市委员会		45530
项目期			经常性项目						20161295317
项目概况			多年的资金投入，帮助当地人民寻找脱贫脱困的途径，改善生活质量，如建设石林县玫瑰花基地等。						328 中国国民党革命委员会昆明市委员会
项目立项依据			其他证明文件						328301
			总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）			90,000.00			90,000.00
年度资金来源（元）			30,000.00			30,000.00
总  体   目  标	中期目标				年度目标
	多年的资金投入，帮助当地人民寻找脱贫脱困的途径，改善生活质量，如建设石林县玫瑰花基地等。				多年的资金投入，帮助当地人民寻找脱贫脱困的途径，改善生活质量，如建设石林县玫瑰花基地等。					数据起始行
										table=GFM_PS_GOAL;field_name=dtls_GFM_PS_GOAL;title_name=总体目标
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产   出   指   标	数量指标	对口扶贫	30000	数量指标	对口扶贫		30000		数据起始行
										table=GFM_PS_AMOUNT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_AMOUNT_QUANT;title_name=数量指标
		质量指标	建立玫瑰花基地	1	质量指标	建立玫瑰花基地		1		数据起始行
										table=GFM_PS_QUALT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_QUALT_QUANT;title_name=质量指标
		时效指标	一次性拨付	1	时效指标	一次性拨付		1		数据起始行
										table=GFM_PS_EFFECT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_EFFECT_QUANT;title_name=时效指标
		成本指标	预算资金内完成	预算资金内完成	成本指标	预算内资金完成		预算内资金完成		数据起始行
										table=GFM_PS_COST_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_COST_QUANT;title_name=成本指标
	效   益   指   标	经济效益指标			经济效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;title_name=项目绩效经济效益
		社会效益指标			社会效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_SOCIETY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SOCIETY_QUANT;title_name=项目绩效社会效益
		生态效益指标			生态效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOSY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOSY_QUANT;title_name=项目绩效生态效益
		可持续影响指标	树立民革良好形象	树立民革良好形象	可持续影响指标	树立民革良好形象		树立民革良好形象		数据起始行
										table=GFM_PS_IMPACT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_IMPACT_QUANT;title_name=项目绩效可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%	满意度90%	服务对象满意度指标	满意度90%		满意度90%		数据起始行
										table=GFM_PS_SERVICE_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SERVICE_QUANT;title_name=服务对象满意度指标
单位已有的保障项目实施的制度措施		民革昆明市委2017年工作计划
预算绩效说明		多年的资金投入，帮助当地人民寻找脱贫脱困的途径，改善生活质量，如建设玫瑰花基地等。
单位负责人：			朱燕	填报人：	曾文灿		填报日期：	2016-09-30

 

项目支出绩效目标申报表（生成表）
（2017年度）
项目名称			参政议政工作经费						2016390372
主管部门及代码			中国国民党革命委员会昆明市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会昆明市委员会		45531
项目期			经常性项目						20161295330
项目概况			民革市委有专门负责课题调研的理论委员会，每年向市政协提交提案10余篇，所提提案受到有关部门高度重视，每年撰写的课题均名列前茅，多次获奖，民革昆明市委有能力将调研工作做好。						328 中国国民党革命委员会昆明市委员会
项目立项依据			其他证明文件						328301
			总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）			225,000.00			225,000.00
年度资金来源（元）			75,000.00			75,000.00
总  体   目  标	中期目标				年度目标
	课题调研筹备工作完成				市委形成课题调研报告1篇，提案10件，社情民意报送20篇					数据起始行
										table=GFM_PS_GOAL;field_name=dtls_GFM_PS_GOAL;title_name=总体目标
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产   出   指   标	数量指标	课题调研准备	1	数量指标	课题调研报告		1		数据起始行
			提案准备	10		集体提案		10		table=GFM_PS_AMOUNT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_AMOUNT_QUANT;title_name=数量指标
			社情民意调研	20		社情民意报送		20
		质量指标	达到目标考核要求	达到目标考核要求	质量指标	达到目标考核要求		达到目标考核要求		数据起始行
										table=GFM_PS_QUALT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_QUALT_QUANT;title_name=质量指标
		时效指标	年度内完成	年度内完成	时效指标	年度内完成		年度内完成		数据起始行
										table=GFM_PS_EFFECT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_EFFECT_QUANT;title_name=时效指标
		成本指标	按调研步骤进度完成	按调研步骤进度完成	成本指标	按调研步骤进度完成		按调研步骤进度完成		数据起始行
										table=GFM_PS_COST_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_COST_QUANT;title_name=成本指标
	效   益   指   标	经济效益指标			经济效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;title_name=项目绩效经济效益
		社会效益指标			社会效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_SOCIETY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SOCIETY_QUANT;title_name=项目绩效社会效益
		生态效益指标			生态效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOSY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOSY_QUANT;title_name=项目绩效生态效益
		可持续影响指标	民革参政议政职能	民革参政议政职能	可持续影响指标	民革参政议政职能		民革参政议政职能		数据起始行
										table=GFM_PS_IMPACT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_IMPACT_QUANT;title_name=项目绩效可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%	满意度90%	服务对象满意度指标	满意度90%		满意度90%		数据起始行
										table=GFM_PS_SERVICE_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SERVICE_QUANT;title_name=服务对象满意度指标
单位已有的保障项目实施的制度措施		民革昆明市委2017年工作计划
预算绩效说明		发挥民主党派参政议政的职能，围绕贯彻落实省委、省政府、市委、市政府的工作重点，开展专项调研活动
单位负责人：			朱燕	填报人：	曾文灿		填报日期：	2016-09-30

 

项目支出绩效目标申报表（生成表）
（2017年度）
项目名称			对外宣传工作经费						2017404879
主管部门及代码			中国国民党革命委员会昆明市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会昆明市委员会		39440
项目期			当年完成项目						20172979981
项目概况			《昆明民革》期刊稿费						328 中国国民党革命委员会昆明市委员会
项目立项依据			其他证明文件						328301
			总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）			42,600.00			42,600.00
年度资金来源（元）			14,200.00			14,200.00
总  体   目  标	中期目标				年度目标
	对外交流活动立项及申报完毕；中山文化园一期项目建设完成；《昆明民革》完成两期				组织对外交流活动完毕；中山文化园二期项目建设完成；《昆明民革》完成四期					数据起始行
										table=GFM_PS_GOAL;field_name=dtls_GFM_PS_GOAL;title_name=总体目标
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产   出   指   标	数量指标	《昆明民革》期刊稿费	4期/年	数量指标	《昆明民革》期刊稿费		2期		数据起始行
										table=GFM_PS_AMOUNT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_AMOUNT_QUANT;title_name=数量指标
		质量指标	《昆明民革》期刊	编辑发行	质量指标	《昆明民革》期刊		编辑发行		数据起始行
										table=GFM_PS_QUALT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_QUALT_QUANT;title_name=质量指标
		时效指标	按工作计划完成	按工作计划完成	时效指标	按工作计划完成		按工作计划完成		数据起始行
										table=GFM_PS_EFFECT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_EFFECT_QUANT;title_name=时效指标
		成本指标	《昆明民革》期刊稿费	32,000元/年	成本指标	《昆明民革》期刊稿费		14,200元		数据起始行
										table=GFM_PS_COST_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_COST_QUANT;title_name=成本指标
	效   益   指   标	经济效益指标	预算内完成	预算内完成	经济效益指标	预算内完成		预算内完成		数据起始行
										table=GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;title_name=项目绩效经济效益
		社会效益指标	宣传民革，树立民革组织良好形象	宣传民革，树立民革组织良好形象	社会效益指标	宣传民革，树立民革组织良好形象		宣传民革，树立民革组织良好形象		数据起始行
										table=GFM_PS_SOCIETY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SOCIETY_QUANT;title_name=项目绩效社会效益
		生态效益指标			生态效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOSY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOSY_QUANT;title_name=项目绩效生态效益
		可持续影响指标	与东南亚国家建立良好合作关系；积极宣传统战文化	与东南亚国家建立良好合作关系；积极宣传统战文化	可持续影响指标	与东南亚国家建立良好合作关系；积极宣传统战文化		与东南亚国家建立良好合作关系；积极宣传统战文化		数据起始行
										table=GFM_PS_IMPACT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_IMPACT_QUANT;title_name=项目绩效可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	服务对象满意度指标	满意度达90%		满意度达90%		数据起始行
										table=GFM_PS_SERVICE_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SERVICE_QUANT;title_name=服务对象满意度指标
单位已有的保障项目实施的制度措施		民革昆明市委2017年工作计划
预算绩效说明		《昆明民革》稿费
单位负责人：			朱燕	填报人：	曾文灿		填报日期：	2016-09-30

 

项目支出绩效目标申报表（生成表）
（2017年度）
项目名称			基层调研经费						2017404892
主管部门及代码			中国国民党革命委员会昆明市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会昆明市委员会		39443
项目期			当年完成项目						20172980353
项目概况			根据《昆明市财政局关于2016年全市财政工作协商座谈会意见及建议阶段性工作落实情况的汇报》意见反馈，该项资金用于开展基层调研工作补助。						328 中国国民党革命委员会昆明市委员会
项目立项依据			其他证明文件						328301
			总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）			300,000.00			300,000.00
年度资金来源（元）			100,000.00			100,000.00
总  体   目  标	中期目标				年度目标
	各项调研工作过半				完成调研工作					数据起始行
										table=GFM_PS_GOAL;field_name=dtls_GFM_PS_GOAL;title_name=总体目标
绩  效  指  标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产   出   指   标	数量指标	调研4个基层组织	4	数量指标	调研9个基层组织		9		数据起始行
										table=GFM_PS_AMOUNT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_AMOUNT_QUANT;title_name=数量指标
		质量指标	4个基层完成换届工作	4	质量指标	9个基层完成换届工作		9		数据起始行
										table=GFM_PS_QUALT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_QUALT_QUANT;title_name=质量指标
		时效指标	任务过半	任务过半	时效指标	完成任务		完成任务		数据起始行
										table=GFM_PS_EFFECT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_EFFECT_QUANT;title_name=时效指标
		成本指标	资金过半	资金过半	成本指标	预算内完成		预算内完成		数据起始行
										table=GFM_PS_COST_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_COST_QUANT;title_name=成本指标
	效   益   指   标	经济效益指标			经济效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOMINIC_QUANT;title_name=项目绩效经济效益
		社会效益指标			社会效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_SOCIETY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SOCIETY_QUANT;title_name=项目绩效社会效益
		生态效益指标			生态效益指标					数据起始行
										table=GFM_PS_ECOSY_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_ECOSY_QUANT;title_name=项目绩效生态效益
		可持续影响指标	完成民革基层组织新老交替	建立基层新的领导班子	可持续影响指标	完成民革基层组织新老交替		建立基层新的领导班子		数据起始行
										table=GFM_PS_IMPACT_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_IMPACT_QUANT;title_name=项目绩效可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	满意度达90%	服务对象满意度指标	满意度达90%		满意度达90%		数据起始行
										table=GFM_PS_SERVICE_QUANT;field_name=dtls_GFM_PS_SERVICE_QUANT;title_name=服务对象满意度指标
单位已有的保障项目实施的制度措施		民革昆明市委2017年工作计划
预算绩效说明		根据《昆明市财政局关于2016年全市财政工作协商座谈会意见及建议阶段性工作落实情况的汇报》意见反馈，该项资金用于开展基层调研工作补助。
单位负责人：			朱燕	填报人：	曾文灿		填报日期：	2016-09-30