关于云南省台湾同胞联谊会
2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
云南省台湾同胞联谊会（简称云南省台联）是定居在云南的台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，牢牢把握两岸关系和平发展主题，密切联系居住在云南的台湾同胞；广泛团结联络台湾岛内外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和台湾人民福祉，为反对“台独”，以促进云南与台湾各方面交流合作，推动两岸关系和平稳定发展，为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。
云南省台联作为中国共产党领导下的省级人民团体，是在中共云南省委统战部具体领导下，在中华全国台湾同胞联谊会的业务指导下开展工作。主要工作：
1、团结依靠定居云南的台湾同胞，协助他们了解政府的方针政策和台湾局势；鼓励他们充分发挥聪明才智，积极参政议政，为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献；了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。
　 2、关心和协助定居云南的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。
3、加强与台湾岛内同胞的联系，倾听和反映他们的意见和要求，充分理解他们当家作主的愿望，维护他们的正当权益，积极发挥桥梁和纽带作用。
　 4、推动海峡两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。
5、密切联系常住祖国大陆的台湾同胞，帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策，协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，认真听取和反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益。
6、发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系，相互沟通，增进共识。
二、部门预算编制情况
结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合云南省台联机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。
三、部门基本情况
云南省台联机关与台盟云南省委机关编制为合署办公，作为参照公务员法管理的独立核算的省级人民团体，是纳入2015年部门预算编报的一个单位。内设有办公室、联络处、参政议政处、组宣处等4个职能处室。部门在职在编实有人数4人（含上级主管部门安排的省管干部1人），即财政全供养4人。无车辆编制和离退休人员。
四、2015年部门预算收支情况
2015年云南省台联预算总收入117.66万元，全部为一般公共财政预算，其中本年收入：116.22万元，上年结转收入1.44万元。
2014年部门预算总支出117.66万元，本级财力安排的支出116.22万元（其中：基本支出61.22万元，占总支出的52％，项目支出55万元，占总支出的47％）。按支出功能科目分类，支出列“201（类）－25（款）”支出，为港澳台侨事务的支出（其中：“2012501”行政运行支出66.22万元为基本支出61.22万元、因公出国（境）支出5万元，“2012505”台湾事务支出50万元为项目支出）。
（一） 基本支出情况
2015年用于保障云南省台联机关正常运转的日常支出61.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出24.85万元，占基本支出的41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）36.37万元，占基本支出的59％。与上年对比日常公用经费占基本支出比重下降。
（二） 项目支出情况
2015年用于保障云南省台联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元，其中因公出国（境）专项经费5万元，台胞青年夏令营活动经费50万元。与上年项目经费相同。

附件4-1
云南省台湾同胞联谊会2015年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	116.22	一、基本支出	61.22
1、本级财力安排	116.22	1、工资福利支出	24.85
2、专项收入		2、商品和服务支出	36.37
3、执法办案补助		3、对个人和家庭的补助
4、收费成本补偿		二、项目支出	55
二、政府性基金		1、因公出国（境）专项经费	5
三、财政专户管理的教育收费		2、台胞青年夏令营活动经费	50
四、自筹资金
1、事业单位经营性收入
2、其他自有资金
本年收入合计	116.22	本年支出合计	116.22

附件4-4
云南省台湾同胞联谊会2015年基本信息表
单位名称	人数							在编实有车辆数
	实有人数 合计	在职在编实有人数			离退休人数
		行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
1	2	3	4	5	6	7	8	9
云南省台湾同胞联谊会	4	3	0	1	0	0	0	0

附件 4-3
云南省台湾同胞联谊会2015年政府性基金收支预算表
									单位：万元
功能科目 编码			单位名称（科目）	上年年初预算数			当年年初预算数
类	款	项		小  计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计
			云南省台湾同胞联谊会
205			教育支出
	10		地方教育附加安排的支出
		01	农村中小学校舍建设

附件4-4
云南省台湾同胞联谊会2015年基本信息表
单位名称	人数							在编实有车辆数
	实有人数 合计	在职在编实有人数			离退休人数
		行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
1	2	3	4	5	6	7	8	9
云南省台湾同胞联谊会	4	3	0	1	0	0	0	0