关于台湾民主自治同盟云南省委员会
2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会（简称台盟云南省委）是台盟在云南省的地方组织，始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，在思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行。积极参与国家政治生活，围绕中心、服务大局，认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能，团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞，发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势，努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策，尽力开展社会服务，积极参与扶贫攻坚，尽心尽力服务台胞、台商、台生，并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设，为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。
二、部门预算编制情况
结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合台盟云南省委机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。
三、部门基本情况
台盟云南省委作为预算编制范围的独立核算单位，纳入为2015年部门预算编报的一个单位。内设四个处室：办公室、参政议政处、联络处、组织宣传处。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆5辆。离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。
四、2014年部门预算收支情况
2015年台盟云南省委预算总收入340.57万元，其中：一般公共财政预算340.57万元。
2015年部门预算总支出340.57万元，其中：本年收入340.57万元，全部为本级财力安排的支出（其中：基本支出165.77万元，占总支出的49％，项目支出174.8万元，占总支出的51％。按支出功能科目分类，支出列“201（类）－28（款）”支出，为民主党派及工商联事务的支出（其中“2012801”行政运行支出170.77万元为基本支出165.77万元、因公出国(境)支出5万元， “2012899”其他民主党派及工商联事务支出169.8为项目支出）。
（一） 基本支出情况
2015年用于保障台盟云南省委机关正常运转的日常支出165.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出88.55万元，占基本支出的53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）77.22万元，占基本支出的47％，与上年对比商品和服务支出所占比率下降。
（二） 项目支出情况
2015年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.8万元，包括因公出国（境）专项经费5万元、民主党派专项经费134.8万元（其中：民主党派专项业务经费30万元、宣传外联费4万元、党务活动经费0.8万元、调研经费50万元、台胞生活费50万元）、社会服务及扶贫经费补助35万元（其中：扶贫经费5万元、社会服务经费30万元）。与上年经费相同。

附件4-1
台湾民主自治同盟云南省委员会2015年收支预算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	340.57	一、基本支出	165.77
1、本级财力安排	340.57	1、工资福利支出	88.55
2、专项收入		2、商品和服务支出	77.22
3、执法办案补助		3、对个人和家庭的补助
4、收费成本补偿		二、项目支出	174.8
二、政府性基金		1、因公出国（境）专项经费	5
三、财政专户管理的教育收费		2、民主党派专项经费	134.8
四、自筹资金		3、社会服务及扶贫经费补助	35
1、事业单位经营性收入
2、其他自有资金
本年收入合计	340.57	本年支出合计	340.57

附件4-2
台湾民主自治同盟云南省委员会2015年公共财政支出预算总表
0	0	0		0	0	0			单位：万元
功能科目 编码			单位名称（科目）	上年年初预算数			当年年初预算数
类	款	项		小  计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	336.35	161.55	174.80	340.57	165.77	174.80
			台湾民主自治同盟云南省委员会	336.35	161.55	174.80	340.57	165.77	174.80
201			一般公共服务支出	336.35	161.55	174.80	340.57	165.77	174.80
	01		人大事务
		01	行政运行	166.55	161.55	5.00	170.77	165.77	5.00

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附件 4-3
台湾民主自治同盟云南省委员会2015年政府性基金收支预算表
									单位：万元
功能科目 编码			单位名称（科目）	上年年初预算数			当年年初预算数
类	款	项		小  计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计
			台湾民主自治同盟云南省委员会
205			教育支出
	10		地方教育附加安排的支出
		01	农村中小学校舍建设

附件4-4
台湾民主自治同盟云南省委员会2015年基本信息表
单位名称	人数							在编实有车辆数
	实有人数 合计	在职在编实有人数			离退休人数
		行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
1	2	3	4	5	6	7	8	9
台湾民主自治同盟云南省委员会	13	12		1	4	1	3	5