民革云南省委2015年部门预算

　　及“三公”经费预算情况说明

　　一、主要职能及部门基本情况

　　中国国民党革命委员会(简称民革),是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

　　民革作为中共领导的多党合作政治体制中的一员，在建设有中国特色的社会主义事业中，发挥着越来越重要的作用。民革云南省委将按照建设新时期高素质参政党的要求，不断加强参政能力建设，积极履行参政党职责，为云南社会主义经济、政治、文化、社会建设作出新的贡献。

　　2012年10月，经云南省机构编制委员会批准，民革云南省委机关设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处、联络处。人员编制31人。

　　二、2015年部门预算及“三公”经费预算情况

　　2015年民革云南省委部门预算总收入443.02万元，其中：一般公共预算443.02万元(本级财力406.02万元，国有资源(资产)有偿使用收入37万元)。

　　2015年度部门预算总支出443.02万元，其中：本级财力安排的支出406.02万元(其中：基本支出259.02万元，已预拨88.42万元，抵扣上年垫付资金0.97万元;项目支出147万元)，国有资源(资产)有偿使用成本支出37万元。具体预算见明细表。

　　民革云南省委2015年“三公”经费财政拨款预算安排78万元，其中，安排因公出国(境)费44万元，公务用车购置及运行费17万元，公务接待费17万元。

　　2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加19.3万元，增加的主要原因是：2015年民革省委还将在2013年工作基础上进一步开展赴东南亚等地的参访，为我国“一带一路”战略中“五通”理念的“民心相通”发挥民主党派的独特作用，扩大团结面，引导更广泛的力量共同推进祖国和平统一大业，为推动云南融入国家“一带一路”建设谱写实现中国梦云南篇章贡献自己的力量。具体情况如下：

　　1、因公出国(境)费

　　2015年民革云南省委根据安排，拟安排出国(境)费预算44万元，比2014年预算增加19.3万元，主要用于开展对台和海外联络工作。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2015年民革云南省委拟安排公务用车购置及运行费17万元，其中：购置费0万元、运行费17万元，比2014年预算增加/减少0万元，主要用于保障机关工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2015年民革云南省委拟安排公务接待费预算17万元，比2014年预算增加/减少0万元，主要用于接待港澳台及海外华人华侨、其他省市民革组织产生的费用。

　　附件：“三公”经费口径说明

　　一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二、“三公”经费预算数：指省级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

　　附件1

财务收支预算总表
			单位:万元
收        入		支        出
项      目	2015年预算数	项目（按功能分类）	2015年预算数
一、一般公共预算	443.02	一、一般公共服务支出	443.02
二、政府性基金预算		二、国防支出
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出
四、事业收入		四、教育支出
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出
六、其他收入		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、医疗卫生与计划生育支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出
		十九、粮油物资储备支出
		二十、国债还本付息支出
		二十一、其他支出
收入总计	443.02	支出总计	443.02

 

2015年部门预算基本信息表
单位名称	人数							在编实有车辆
	实有 人数	在职在编人员			离退休人员
		小计	行政人员（含参公管理人员）	事业 人员	小计	离休 人员	退休 人员
民革云南省委	44	28	28	0	16	1	15	4

 

一般公共预算本级财力支出预算总表
				单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目）	2015年预算数
类	款	项
1	2	3	4	5
			合计	406.02
			民革云南省委	406.02
201			一般公共服务支出	406.02
	28		民主党派及工商联事务	406.02
		01	行政运行	266.02
		99	其他民主党派及工商联事务支出	140.00

 

基本支出预算表
			单位：万元
经济科目编码		单位名称（功能科目、经济科目）	2015年预算数
类	款
1	2	3	4
		合计	259.02
		民革云南省委	259.02
		民革云南省委	259.02
		一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行(2012801)	259.02
301		工资福利支出	153.00
	01	基本工资	42.66
	02	津贴补贴（行政）	106.50
	03	奖金（行政）	3.55
	4	社会保障缴费	0.29
302		商品和服务支出	106.02
	01	办公费	9.42
	02	印刷费	1.30
	05	水费	1.84
	06	电费	1.79
	07	邮电费	4.12
	09	物业管理费	1.01
	11	差旅费	32.26
	13	维修(护)费	0.86
	15	会议费	30.00
	16	培训费	2.76
	28	工会经费	2.98
	29	福利费	2.98
	31	公务用车运行维护费	11.84
	99	其他商品和服务支出	2.86

 

项目支出预算表
																		单位：万元
功能科目编码			单位名称（功能科目、项目）	项目组织实施或细化下达 时间	是否政府采购	资金来源
类	款	项				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹安排
							小计	本级财力 安排	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出	上年结转			小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计			184.00	184.00	147.00					37.00
			民革云南省委			184.00	184.00	147.00					37.00
			民革云南省委			184.00	184.00	147.00					37.00
201			一般公共服务支出			184.00	184.00	147.00					37.00
	28		民主党派及工商联事务			184.00	184.00	147.00					37.00
		01	行政运行			44.00	44.00	7.00					37.00
			采集史料工作经费	2015年3月	否	37.00	37.00						37.00
			采集史料工作经费			37.00	37.00						37.00
			因公出国（境）专项经费	2015年10月	否	7.00	7.00	7.00
			因公出国（境）专项经费			7.00	7.00	7.00
		99	其他民主党派及工商联事务支出			140.00	140.00	140.00
			社会服务及扶贫经费补助	2015年3月	否	35.00	35.00	35.00
			民革云南省委“祖统联络”工作座谈会			1.50	1.50	1.50
			赴滇西开展继续援助中国远征军老战士考察调研工作			7.00	7.00	7.00
			民革全省社会服务工作交流表彰会			10.00	10.00	10.00
			“一带一路”建设服务工作座谈会			1.50	1.50	1.50
			开展纪念抗战胜利70周年系列活动			10.00	10.00	10.00
			青龙镇‘整村推进’第一批四个村小组科技文化活动室购置配套物品设施”帮扶工作			5.00	5.00	5.00
			民主党派专项经费	2015年3月	否	105.00	105.00	105.00
			帮助地方组织自身建设专项经费			7.00	7.00	7.00
			《团结报》云南记者站通联、采编、发行			2.00	2.00	2.00
			课题经费			6.00	6.00	6.00
			调研经费			50.00	50.00	50.00
			爱国主义教育为目的的思想宣传及纪念活动			0.99	0.99	0.99
			《云南民革志》编撰经费			1.00	1.00	1.00
			省级直属58个基层组织开展参政议政、社情民意、信息工作补助经费			5.80	5.80	5.80
			出版发行内刊《云南民革》			4.50	4.50	4.50
			开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”			3.11	3.11	3.11
			党务活动费			13.40	13.40	13.40
			民主党派理论建设研究			2.20	2.20	2.20
			给予经费运转困难的基层组织补助经费			9.00	9.00	9.00

政府采购预算表
																			单位：万元
采购项目	采购目录	组织形式	采购方式	数量	计量单位	资金来源															需求时间	基本支出/项目支出
						合计	公共财政预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹安排
							小计	本级财力 安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补尝	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出	上年结转			小计	事业收入安排	事业单位 经营收入安排	其他收入安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计
民革云南省委
民革云南省委
基本支出公用经费	计算机	政府集中采购	竞争性谈判	20	台	10.00	10.00	10.00

 

附件2
民革云南省委“三公”经费财政拨款预算表
											单位：万元
2014年预算数						2015年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
58.7	24.7	17		17	17	78	44	17		17	17